Q
小规模纳税人在税务局代开的增值税专用发票，农产品是按票面抵扣还是计算抵扣
2020-03-04 17:19
2020-03-04 17:20
是的，按照票面是按发票的10%计算抵扣
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那老师课程里面这么讲的，是不是冲突呢
取得免税农产品的发票可计算抵扣税额就是票面额乘以9%,,如果是高税率的就是10%
那这个老师说的对还是错啊，学员搞不清楚了
这不是答疑老师，这是班主任，也和你们一样都是来这里提问的，他说的不对
那老师我现在怎么跟解释比较好，圆回来
你就说这个税率一般是免税的，你直接按照取得免税农产品的发票可计算抵扣税额就是票面额乘以9%,,如果是高税率的就是10%
除了这个初级农产品，还有没有其他情况，开了专票以后不按票面抵扣，需要计算抵扣的
一般就是农产品的这样，其他的没有了
老师，我在网上也搜了，这个第四点是不是也可以跟学员说下
过期了，现在都是电子发票了