老师，我现在是应该根据一月份的开票金额，计算出增值税，再用应交增值税金额算出附加税的金额，然后计提是吗？
是的，就是这样处理的。
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老师，我现在是应该根据一月份的开票金额，计算出增值税，再用应交增值税金额算出附加税的金额，然后计提是吗？
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老师，我们有在异地预缴增值税，相应的也会预缴附加税，我在主管机关申报时，附加税的计税依据是未交增值税（销项税-进项税-预缴税＝未交增值税）还是未交增值税+预缴增值税的金额呢？ 如果计税依据是未交增值税，附加税也就对应计算出未交附加税 如果计税依据是填预缴增值税+未交增值税，那么填写已交税金（附加税），计算出来应交附加税 缴纳的金额是一样的，但是填写申报表有不一样，哪个才是规范的？
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老师，我想问下增值税附加申报的数据是按增值税的应纳税额计算还是实际缴款金额计算
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请问下老师，在申报增值税附加税时，以增值税主表本期应补税额（不含代开专票增值税金额）为计税依据计算，还是以本期增值税应纳税额合计（含代开专票增值税金额）为计税依据计算。最高提供下引用的相关条文。 纳税申报实操。
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老师，我想问下月末计提增值税 附加税时是根据本月销项和进项发票金额计算，，那计提企业所得税不是根据利润表中的利润总额吗，报表没出来，怎么计算呢
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那企业所得税呢？我18.19年都是亏损的，还需要计提吗？
如果说是亏损的话，就不需要。