咨询
Q

老师,我现在是应该根据一月份的开票金额,计算出增值税,再用应交增值税金额算出附加税的金额,然后计提是吗?

2020-03-07 20:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-03-07 20:51

是的,就是这样处理的。

头像
快账用户2407 追问 2020-03-07 21:14

那企业所得税呢?我18.19年都是亏损的,还需要计提吗?

头像
齐红老师 解答 2020-03-07 21:15

如果说是亏损的话,就不需要。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
是的,就是这样处理的。
2020-03-07
借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税 借应交税费未交增值税 贷应交税费,应交增值税销项税额抵减
2024-05-31
同学你好 按照异地预缴的金额来填写就可以了
2020-11-09
同学你好,附加税是以实际缴纳的增值税为计税依据 在申报增值税时,计税依据处应该填写包含代开专票的那部分增值税,但由于在代开票时,预缴了城建税,所以在后面的扣除项里应填写已经预缴的城建税。 而教育费附加和地方教育费附加,在代开专票的时候一般没有达到45万都不会预缴,所以就不用扣除
2021-11-19
同学你好 附加税的计税依据是应交增值税
2021-11-19
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×