老师您好，我们有个深圳分公司 ，社保公积金在那边交，工资在杭州发，我现在凭证平不了啊 （工资扣了社保公积金个人部分发放的） ，那现在代扣代缴只有贷方，没有借方，平不了 。这种情况应该怎么办呢
深圳分公司是否做账务处理呢?是总部直接账务处理，还是分公司单独账务处理
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老师您好，我们有个深圳分公司 ，社保公积金在那边交，工资在杭州发，我现在凭证平不了啊 （工资扣了社保公积金个人部分发放的） ，那现在代扣代缴只有贷方，没有借方，平不了 。这种情况应该怎么办呢
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老师，一对夫妻在我们公司上班，女方由于怀孕现在个人离职了，其社保和公积金公司部分公司帮其缴纳个人部分从她老公工资中扣除。她没有工资只交社保和公积金。那个税还需要给她报，个人所得申报表还需要写她的吗？
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请教老师，我公司7月份实际发放员工工资4500。社保+公积金623，财务说扣除社保公积金后发4500，但是社保和公积金部分要挂在员工个人往来账上，后面再收回来，那我应该计提多少啊?我觉得应该 计提:借:管理费用–工资4500 贷:应付工资4500 发放:借:应付工资4500 贷:银行存款4500 缴纳社保公积金:借:管理费用–社保公积金1299.34 贷:其他应收款–社保公积金个人623 银行存款1922.34 等收员工个人部分时:借:银行存款623 贷:其他应收款623 这样不就对了吗？财务说计提5123，那个人部分怎么挂账?搞不懂?
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我们是一家劳务派遣公司，差额计税，个税是根据实发工资申报的，个人部分的五险一金在个税申报表中有体现，报增值税的附表三可扣除金额应该怎么算呢？代发工资+代缴的社保公积金，这个代缴社保公积金只有公司部分可以扣除吗？还是个人部分也可以扣除？
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老师您好，2024年8月因公司银行账户还没有弄好，员工的社保、公积金当时没有扣，发放工资时账上有代扣8-9月的社保、公积金个人部分，12补缴纳了公积金，社保现在还没有处理好。发现账上有点不平。 8-9月代扣社保、公积金分录： 借：应付职工薪酬-工资 6448 贷：其他应付款-社保 2448 其他应付款-公积金 4000 12月补提公积金： 借：管理费用-公积金 4000 贷：应付职工薪酬-公积金 4000 补缴纳： 借：应付职工薪酬-公积金 4000 其他应付款-公积金 4000 贷：银行存款 8000 我这分录有问题，具体要怎么修改？
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基本上都是总公司做 ，但是扣了社保之后，深圳那边也说按银行扣款季报报表
领导们觉得是总公司做，但是深圳扣的公积金社保，我没法入账吧
这样就导致我代收个人缴纳公积金，社保，部分平不了
直接在总公司设置一个其他应收款——XX分公司的往来账，进行账务处理。代扣分公司款挂在此户，付款给这个分公司也在此户核算。
那其他应收款 科目 倒挂 变负数了 这个钱 还需要分公司 划给总公司么 个人社保公积金，个税代扣部分
其他应收款不会挂成负数，因为总公司还有拨款给分公司的。至于代扣了个人社保及公积金，会减少其他应收款的余额。
您意思放在当初我打给分公司5万的那个科目下吗
是的，这个都是放在一起核算的。对账是逐笔对账。
这个
是，就是放在这一起核算处理。摘要不同，账务处理不同。