老师 我们是事业单位 今年发现11月份两笔账少记了 一笔是进仓借：库存物品 贷：其他应付款 还有一笔是出仓借：业务活动费用 贷：库存物品 已经结账了 今年我要怎么做调整 能请教一下吗

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• 我们酒，比如酒店帮我们销售，我们给酒店佣金，但是卖出去的酒，客户要开票，我们开票，这样合理吗，款又是这个酒店收到款，然后再打款给我们，感觉好乱

• 老师您好，请问一下：企业25年利润119114.75元，缴纳2025年Q4所得税，其中减了弥补以前年度亏损12844.18元，只扣了（119114.75-12844.18）x5%=5313.53元 请问如何列分录呢，麻烦老师帮我带入金额一下

• 请问，公司员工社保费上个月漏买了，本月可不可以补买的，也就是说本月买2个月？

• 老师您好，运输费是给客户送货的运输费，我们收到的是专票，可以抵扣吗，谢谢

• 建筑劳务公司对公账户给劳务代表发工资，一次可以发多少人的？这没有发票能入账吗？

• 您好老师，我公司是便民市场，又是村集体企业，农业农村局去年给了我们公司50万资金，是通过村委会账户转到我们公司对公账户的，建的商铺，让转款专用，出租的房屋就得有收益，每年要给村里贫困户发钱，贫困户发钱的金额每年14200，今年第一年发，我公司先要把这笔钱转到村委会对公账户，村委会往下发放，然后给我公司提供发放的凭证，这笔业务我公司要怎么处理，入账科目怎么写

• 给国外开具形式发票如何申报增值税，在哪一行、列填写 之前代理填的开具其他发票如何处理？

• 老师，民非组织 业务活动成本-限定性 期末结转到哪个科目

• 抵扣类勾选，先勾选提交，在统计确认吗？万一要撤销，杂弄

• 老师，在自然人电子税务局（以法人登录了）为什么查不到要缴税记录