老师 我们是事业单位 今年发现11月份两笔账少记了 一笔是进仓借：库存物品 贷：其他应付款 还有一笔是出仓借：业务活动费用 贷：库存物品 已经结账了 今年我要怎么做调整 能请教一下吗
你好，少记的后面可以做补记的分录
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老师 我们是事业单位 今年发现11月份两笔账少记了 一笔是进仓借：库存物品 贷：其他应付款 还有一笔是出仓借：业务活动费用 贷：库存物品 已经结账了 今年我要怎么做调整 能请教一下吗
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老师，我公司今年新开的是一般纳税人，从事低价买进高价买出货物，购进一批货物钱已付货已经给了下家，但票没收到。我们给下家也还没开票。（到至今为止没有确认过收入）账务处理付款时，1）借：预收 贷：银行 月底暂估库存 借：库存商品 贷：预收 ，月头红冲暂估，等票来了冲减预收 2）借 ：库存商品 贷：应付账款 借：应付账款 贷：银行 等发票来了进项冲减库存商品。请问这2种方式都可以吗？预收情况下要做暂估吗？
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老师，问下就是我有一笔银联刷卡的手续费5411.16元，当时应该是记：借银行存款 财务费用-手续费 5411.16，贷其他应付款，但是我2020年11月的时候这笔分录直接做的是借：银行存款 贷其他应付款，没做财务费用手续费这笔分录。在2021年我应该怎么调整，之前的都已经结转了我现在需要怎么调整，在2021年1月直接做了一笔借利润分配5411.16 贷：其他应付款 5411.16这笔分录对？我应该怎么调整
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老师，你好，我公司有一笔购进业务，已做账务处理，借：库存商品，应交税费-应交增值税（进项）贷：应付账款，现在工厂发来结算账单，原来业务调账单价，上涨了，我是我这边财务软件已经结账，那关于这个单价调整要怎么进行账务处理呢？
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老师，今年7月份，我们付了一笔物业费，没有收到发票 账务处理是这样的 借：预付账款-物业费 贷：银存 现在已经确定这个发票回不来了 这笔业务就这样放着不管就行，还是要做另外的账务处理呢？
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老师，我们是一般纳锐人公司，做出口业务，没啥抵扣的进项税，就是住宿费有的给开了专票，我觉得太麻烦了，能不能价税合计计到销售差旅费里面？
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请问我们销售产品给A公司，我们从厂家拿货是买一赠一，但是赠一是以折扣的形式开发票的，然后我们再卖出去给A公司，A公司要求我们不要有折扣，也不要有买一赠一的体现，如果按不赠送不折扣开发票，就是20%的毛利，但实际A公司又要了买一赠一，这个账怎么做
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