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请问上期有留抵,本期有进项,合在一起抵扣销项 怎么做账 分录 抵扣完还有留抵

2020-03-27 15:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-03-27 16:03

你好,这个月是销项大于进项,还是进项大于销项?

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快账用户4844 追问 2020-03-27 16:16

进项+留抵>销项

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齐红老师 解答 2020-03-27 16:18

你好,是之前有留抵,这个月只有进项,没有销项,总的留抵大于销项税额,是这个意思?

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齐红老师 解答 2020-03-27 16:19

借; 应交税费—应交增值税(销项税额),贷; 应交税费—应交增值税(进项税额),应交税费-应交增值税(转出未交增值税)

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快账用户4844 追问 2020-03-27 17:04

老师 帮忙看看

老师 帮忙看看
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齐红老师 解答 2020-03-27 17:06

你好,这个月这样做分录 借; 应交税费—应交增值税(销项税额)1633.63,贷; 应交税费—应交增值税(进项税额)1610.62,应交税费-应交增值税(转出未交增值税)(差额)

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2021-05-13
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2020-10-13
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