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先收到发票,下个月再付款给对方,怎么入账?成本什么时候记呢

2020-03-27 16:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-03-27 16:10

你这个几时有收入就做结转几时成本,借库存商品 贷应付账款,

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快账用户9919 追问 2020-03-27 16:18

我们是培训行业,没有实物商品

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齐红老师 解答 2020-03-27 16:22

要是和主营直接相关,那就先做劳务成本 贷应付账款,有收入做借主营业务成本 贷劳务成本

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你好 这个你先放到预付账款,后面发票来的时候才做到成本里面的
2023-04-16
采购商品时是这样做分录。借库存商品贷应付账款。 然后实际销售的时候才结转对应的主营业务成本。借主营业务成本贷库存商品。 采购商品没有付款贷方用应付账款。
2023-04-03
你好不设置预付账款的,可以用应付账款来代替。
2021-07-02
您好, 做支付时相反的分录,
2020-09-01
借应收账款负数 贷主营业务收入、负数 应交税费负数, 然后再做发票的,借应收账款贷主营业务收入、应交税费。
2022-08-04
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