你好不设置预付账款的,可以用应付账款来代替。

咨询服务公司,客户先开了票,后面是通过员工借支付给对方的。我可以在收到发票的时候做: 借:主营业务成本,贷:应付账款 在员工借款的时候做:借:应付账款,贷:银行存款吗?还是要怎么做呢?
你平时做账的时候,先付给对方的钱,为什么我们公司是做在,借应付账款 贷银行存款,然后等收到对方的发票后是,借主营业务成本 贷应付账款
你好,请问我们销售良种牛,对方给我们付款,我记账的时候记成,借 银行存款 贷 预收账款,后面我们给对方开票的时候,分录是,借预收账款,贷,主营业务收入,这样是合适的吗?
老师您好,公司给对方企业转钱,现在对方还没开票,我做分录是不是: 借应付账款 贷银行存款 还回来的时候: 借主营业务成本—人工成本 贷应付账款 这样可以吗?因为公司主要成本就是人工成本
老师,我付款给客户;提供的服务,可以做为成本; 分录是不是这么写: 1、当时没有收到票: 借:应付账款 贷:银行存款; 收到发票以后 借:主营业务成本; 贷:应付账款; 2、付款当月收到票: 借:主营业务成本; 贷:银行存款;
本公司职工当月发当月工资,但是1月工资由于资金不足没有发放,2月报1月个税按工资表正常报还是0申报?
在超市买的蔬菜开免税是不是开错了
老师,建筑服务开发票时工程服务和工程款性质有区别吗?
疑点名称:购产销存测算收入申报不足风险疑点,疑点描述:以收付实现制核算延迟确认收入。什么意思?如何解决?
老板注册几家空壳公司。没有实质业务,转往来款用,往来款又不归还的,做账有风险吗?
老师好,建筑施工企业,汇算清缴A项目成本未到,我先用B项目成本做账,待A项目成本到了我在还回去可以吗?,以往都是各个项目分清的,谢谢。
老师,劳务派遣上一级的税收编码是什么?
老师,年底的成本过高,收到的发票可以只抵扣进项次月再计入成本吗?
老师:生产企业,不走免抵退,怎么免税申报?
老师您好,现在开始没有劳务这个大类了,那以前开维修类,大类选择的是什么大类呢?