老师好，公司外账库存现金余额一百多万，这一百多万是虚的。以前房租费和店面装修费因没发票都做进内账了，没做进外账。现在想调减外账库存现金余额，用内账的个人户付房租费和装修费，并取得正规发票，把这笔业务做进外账，借：应付账款，贷库存现金。这样可以吗？

老师您好，咨询您个问题 问题描述：我发现公司在20年和21年的时候都有库存商品暂估入库现象 共300多万，当时暂估分录是： 借：库存商品 50万 贷：应付账款-暂估入库 50万 （暂估后面也没有具体的公司名字） 类似的会计分录有好几笔。 我问之前的会计，他说账上没有成本可结转了，所以才暂估的，说是老板想办法整发票。 老板从一些渠道取得部分发票后，会计分录是这样做的（比如取得10万的发票）： 借：库存商品 10万（红字） 贷：应付账款-暂估入库 10万（红字） 借：库存商品 10万（篮字） 贷：其他应收款--老板 10万（账上挂了好多老板和一些其他人的其他应收款，这些其他人的其他应收款实际上部分已还给老板个人了，但是当时没有冲账，老板说以后找发票冲）。

您好老师，现在装修开办期间酒店购买了点对讲机，工作挂牌，和有点工具，然后已经付款了。我这边已经入了凭证 借：长期待摊费用-开办费-办公费/工具费用 贷：银行存款 另外还有电脑，打印机也入了固定资产 借：固定资产-电子设备 贷：银行存款 因为出入库系统是单独另外上的软件速达3000，那我用速达3000，还需要让库管分别把这些东西都入到出入库系统里面，入库和出库吗？如果做了，那月底正常需要用速达3000的盘点和结存数，到金蝶做账系统来结账用，那现在我已经做进金蝶系统里面了。是不是就正常录入速达出入库系统里面，不用做账务处理了啊？如果再做就是重复了对吗？

老师好，我想问一下现在发现十年前会计做账时，根据入库单做了借库存贷应付，发票回来了继续做借库存 进项 贷应付，这样根据入库单没有发票的入库金额有差不多210万了，请问现在可以调回来吗？还是分批慢慢的调？因为现在公司没什么业务，也是亏损状态，如果一下减少210万的库存会不会引起S局的关注呢？谢谢老师

老师，请问一下，贸易公司提供部分原材料的外加工业务。进项发票成品的数量，金额是供应商提供的另一部分的原料成本➕加工费之和，所以价格很低。现在导致账上的仓库库存很多，前面的未分配利润超高，这个账要怎样做才好呢？

老师你好我新接手一家公司，公司之前采购做账是 1 付款后： 借 应付账款-应付货款结算 贷 银存 2收到发票后 借 应付账款-暂估应付款 应交税费-进项税 贷 应付账款-应付货款结算 3 然后入库 借 库存商品 贷 应付账款-暂估应付款 本来应该最后的余额都应该是结平的 但是有一家供货商现在是应付账款-应付货款结算的借方余额3600，应付账款暂估应付账款的贷方余额35000，这个我看了以前的账也没有找出是哪几笔出的问题，实际上这家公司付款、发票、发货都是结清了的，现在要怎么把这个账调平？