老师好，公司外账库存现金余额一百多万，这一百多万是虚的。以前房租费和店面装修费因没发票都做进内账了，没做进外账。现在想调减外账库存现金余额，用内账的个人户付房租费和装修费，并取得正规发票，把这笔业务做进外账，借：应付账款，贷库存现金。这样可以吗？
齐红|官方答疑老师
职称：注册会计师；财税讲师
你好，如此是可以的啊
2020-03-27 16:17
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软件公司所得税免交前两年的，那前两年还需要申报吗 问
你好，前两年还是需要正常申报的，只不过是做免税申报。 答
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你好 我想问一下抖音小店里客户下单的钱怎么后台看不到 问
你好，建议联系抖音客服咨询下。 答
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2×13年1月10日，星海公司以19 560万元的价款(包括交易税费)购入C公司每股面值1元的普通股6 000万股，该股票占C公司全部普通股的60%，星海公司将其划分为长期股权投资并采用成本法核算， 1.请问购入股票的会计分录 问
借：长期股权投资 19560 贷：银行存款 19560 答
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老师你好，疫情期间小规模纳税人开具的发票百分之三减按百分之一征收是什么意思？假如纳税人开发票价税合计为10100，按照百分之一开发票则不含税价为10000，税款为100 ，如果按照百分之三开那么不含税价就变为了9805.83，税款变为了294.17。算减征额时我看税局给出的算法是10000*0.02，为什么不是294.17—100呢 问
你好，税务算法正确，本身你交多少增值税也是用不含税收入去乘税率的 答
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天然气年检费该不该收 问
你好！ 一般都不收的 答
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问：软件公司所得税免交前两年的，那前两年还需要申报吗
答：你好，前两年还是需要正常申报的，只不过是做免税申报。
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问：你好 我想问一下抖音小店里客户下单的钱怎么后台看不到
答：你好，建议联系抖音客服咨询下。
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问：2×13年1月10日，星海公司以19 560万元的价款(包括交易税费)购入C公司每股面值1元的普通股6 000万股，该股票占C公司全部普通股的60%，星海公司将其划分为长期股权投资并采用成本法核算， 1.请问购入股票的会计分录
答：借：长期股权投资 19560 贷：银行存款 19560
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问：老师你好，疫情期间小规模纳税人开具的发票百分之三减按百分之一征收是什么意思？假如纳税人开发票价税合计为10100，按照百分之一开发票则不含税价为10000，税款为100 ，如果按照百分之三开那么不含税价就变为了9805.83，税款变为了294.17。算减征额时我看税局给出的算法是10000*0.02，为什么不是294.17—100呢
答：你好，税务算法正确，本身你交多少增值税也是用不含税收入去乘税率的
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问：天然气年检费该不该收
答：你好！ 一般都不收的
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问：老师，请问挂靠其他的建筑公司的挂靠费和代开的发票怎么做内账，
答：你好，挂靠费可以直接入管理费用，代开的发票借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费应交增值税
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问：你好，老师。请问现在劳务公司的支付的工资个人所得税申报是工资薪金申报还是劳务报酬申报呢？谢谢
答：劳务公司的支付的工资个人所得税申报是工资薪金申报
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问：家政公司申报是怎么做的？？
答：你好，是增值税的申报，还是企业所得税的申报？
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问：你好！我在一个店里当服务员，毎个1900元、毎个月有2⃣️天休息时间，2020年1月份那个月有6天休假，我从1月1日上到1月23日，我本来是从1月24到1月30日是休假，结果因疫情的原因造成了他们1月24日关闭了，现在只发我24天的工资我有理由去找他们吗
答：你好，可以找他们，应该全额发的
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问：企业盈利时盈余公积为何有些年份会没有变化？
答：你好，可能是已经提取足够了法定盈余公积并且没有提取任意盈余公积，就会导致有盈利而盈余公积并没有变化的
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