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178****4110

我想请问一下,我在重录去年的凭证时出现了一个问题,每个月的负债表都对得上,到12月的时候,有3个地方就对不上了,其他应收款少了4000多,应付职工薪酬多了30000多,应交税费也多120多,这是什么情况?

54 2020-03-27 16:53
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齐红|官方答疑老师

职称:注册会计师;财税讲师

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还有科目对不上吧,否则资产负债表会不平

2020-03-27 16:54
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178****4110

追问: 应交税费少了120,未分配利润多了40000多呢,其他数据都对得上

2020-03-27 17:00
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齐红|官方答疑老师

回答:可能原因:还有凭证没有录;手动调整了报表,但没有做相关凭证;

2020-03-27 17:03
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178****4110

追问: 那这个要怎么调整呀,因为是以前的账,我凭证都录完了,但是生成的负债表与之前的负债表果不同

2020-03-27 17:07
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178****4110

追问: 最后生成的负债表总计与之前的相差4000多

2020-03-27 17:13
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齐红|官方答疑老师

回答:根据差额,再做笔调整分录,使之与原来的资产负债表一致。

2020-03-27 17:13
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齐红|官方答疑老师

回答:利润表呢,是否有差额?

2020-03-27 17:14
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178****4110

追问: ,其他应收是4000多,应付职工薪酬是30000多,应交税费 100多,未分配利润是40000多,这个分录我不知道要怎么做?

2020-03-27 17:18
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齐红|官方答疑老师

回答:利润表呢,是否有差额?

2020-03-27 17:21
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178****4110

追问: 利润表没有差额

2020-03-27 17:28
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齐红|官方答疑老师

回答:这个没法做平啊 负债与所有者权益比原来多七万多,资产只比原来多4000多,还有7万的资产哪去了

2020-03-27 17:30
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178****4110

追问: 每个月做完账都有对负债表和利润表的,一直都对得上,谁知12月份就出现了这样的问题,我都不知道怎么做,不然结账了,和下年度的又对不上,都不知道怎么处理了

2020-03-27 17:40
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齐红|官方答疑老师

回答:找下原来的会计,问问情况。这个月肯定做了些调整的,而且没有录入相关凭证

2020-03-27 17:46
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