我想请问一下，我在重录去年的凭证时出现了一个问题，每个月的负债表都对得上，到12月的时候，有3个地方就对不上了，其他应收款少了4000多，应付职工薪酬多了30000多，应交税费也多120多，这是什么情况？

追问： 应交税费少了120，未分配利润多了40000多呢，其他数据都对得上

回答：可能原因：还有凭证没有录；手动调整了报表，但没有做相关凭证；

追问： 那这个要怎么调整呀，因为是以前的账，我凭证都录完了，但是生成的负债表与之前的负债表果不同

追问： 最后生成的负债表总计与之前的相差4000多

回答：根据差额，再做笔调整分录，使之与原来的资产负债表一致。

回答：利润表呢，是否有差额？

追问： ，其他应收是4000多，应付职工薪酬是30000多，应交税费 100多，未分配利润是40000多，这个分录我不知道要怎么做？

回答：利润表呢，是否有差额？

追问： 利润表没有差额

回答：这个没法做平啊 负债与所有者权益比原来多七万多，资产只比原来多4000多，还有7万的资产哪去了

追问： 每个月做完账都有对负债表和利润表的，一直都对得上，谁知12月份就出现了这样的问题，我都不知道怎么做，不然结账了，和下年度的又对不上，都不知道怎么处理了

回答：找下原来的会计，问问情况。这个月肯定做了些调整的，而且没有录入相关凭证