还有科目对不上吧,否则资产负债表会不平
老师,月工资13000,个税怎么算
老师好:咨询下,现金流量表中,关联方之间的往来,一般都在哪个项目披露?举个列子,如果母子公司往来交易特别频繁,金额较大,这个在现金流量中怎么解读,会引起监管关注吗?
老师,增值税申报表销售额是按开票申报还是按账上的主营业务收入申报
老师好,建筑公司平时发工资不按时发,谁需要给谁预支点,工资正常计提,发工资该怎么处理呢?
制造业因没有系统,仓库目前也比较乱,制造成本和材料成本怎么核算
是我们付水电费,但是这个对公能大给房东?
老师您好,想问下小规模纳税人季度不超过30万,增值税结转到应交税费减免税款还是营业外收入政府补助?
老师 请问物业公司收到以前年度的物业费还有明天的物业费怎么做账
实在搞不懂,看资料4第五问存货为啥用30呢,资料4都说了发票注明价款33万。这个真的太难了。
老师,总公司和分公司都是小规模,分公司收入超500万,总公司会不会也会按一般纳税人核算
应交税费少了120,未分配利润多了40000多呢,其他数据都对得上
可能原因:还有凭证没有录;手动调整了报表,但没有做相关凭证;
那这个要怎么调整呀,因为是以前的账,我凭证都录完了,但是生成的负债表与之前的负债表果不同
最后生成的负债表总计与之前的相差4000多
根据差额,再做笔调整分录,使之与原来的资产负债表一致。
利润表呢,是否有差额?
,其他应收是4000多,应付职工薪酬是30000多,应交税费 100多,未分配利润是40000多,这个分录我不知道要怎么做?
利润表呢,是否有差额?
利润表没有差额
这个没法做平啊 负债与所有者权益比原来多七万多,资产只比原来多4000多,还有7万的资产哪去了
每个月做完账都有对负债表和利润表的,一直都对得上,谁知12月份就出现了这样的问题,我都不知道怎么做,不然结账了,和下年度的又对不上,都不知道怎么处理了
找下原来的会计,问问情况。这个月肯定做了些调整的,而且没有录入相关凭证