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184****9371

您好老师,请问我在上年的税控服务费280元已做了减免账务处理,实际未抵扣,在收到退费时,做的营业外收入,现在跨年了,怎么处理

90 2020-03-27 16:53
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齐红|官方答疑老师

职称:注册会计师;财税讲师

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你好,借银行存款贷营业外收入

2020-03-27 16:58
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184****9371

追问: 3月份付服务费时借管理费用贷库存现金,同时借应交增值税(减免税款)贷管理费用,8月份退回时借银行存款贷营业外收入,实际280元一直未抵扣

2020-03-27 17:13
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齐红|官方答疑老师

回答:没有抵扣,你可以填写报表留底

2020-03-27 17:19
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184****9371

追问: 现在跨年了,我能调账吗,把280元减免税款做借减免税款(负数)贷营业外收入(负数)吗

2020-03-27 17:19
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齐红|官方答疑老师

回答:也可以,金额小,你就直接做负数分录就可以

2020-03-27 17:22
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刘莎靖 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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