同学,你好,具体做抵减是什么时候发生什么时候做分录的,
1.请问今年3月份有增值税税控系统维护费280元,在帐上已经做了会计分录: 借:管理费用-办公费280 贷:银行存款280 税额增值税申报还没有抵减这280,但是也做了抵减分录 借:应交税费-应交增值税-减免税款280 贷:管理费用 280 请问这样会计处理合理吗? 2.这280元的维护费,在3月增值税申报时没有在附表四税额抵减情况表中填写,那么现在申报6月增值税时可以在附表四中补填上税额抵减本期发生额280吗?
老师好!一般纳税人,12月份的税控盘服务费280元,入账冲减管理费用做到了减免税款里,但增值税申报表里未抵减,因为12月没收入没形成税款,2022年1月份抵减的税款,造成应交税费余额有280元,请问老师这种情况应该怎么处理
老师好!一般纳税人,12月份的税控盘服务费280元,入账冲减管理费用做到了减免税款里,但增值税申报表里未抵减,因为12月没收入没形成税款,2022年1月份抵减的税款,造成应交税费余额有280元,请问老师这种情况应该怎么处理
老师,请问去年有一笔280元的税盘服务费没有抵扣进项,借应交税费-减免税额,贷银行存款。今年6申报6月份增值税的时候进行抵扣了,要怎么做分录?
2022年12月支付280元税控费取得增值税普票,当时做账借:管理费用 280,贷:银行存款:280,去年12月没有收入,现在有收入了,需要抵扣280,正常应该是借:应交税费-增值税减免 280,贷:银行存款,但是我当时做错了,改这么办呢?这280在2月的申报表里抵扣了
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老师,您的意思是我不应该在15月份做分录,应该1月份抵减时做分录是吗?
你发生的时候做了管理费用,就不用管了,什么时候有税,什么时候做抵扣的分录,如果已经做了,就别动了,按理是不结转到应交税费的
对的,应该是实际抵减的时候做分录。
那我应该怎么更正12月份已经做了的凭证呢?我12月份做的分录是:借:管理费用-办公费-280 贷:应交税费-应交增值税-减免税款-280
同学,你好,建议你不用动了,今天有税处理了就行了
老师,不处理的话,我账上未交增值税显示有280元余额,说明少交税280元啊
同学,你好,那你看到别扭就红冲之前的分录就行了