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请问每季度绩效工资提取是怎么做分录的？

2020-04-01 21:58
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2020-04-01 22:02

您好，就和工资一样做

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快账用户1863 追问 2020-04-01 22:47

我们以前的财务也没说，是不是就是借管理费用，贷应付职工薪酬啊

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齐红老师 解答 2020-04-02 07:56

是的，您工资都进管理费用的，就进管理费用，您或者看下他以前是怎么做的

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快账用户1863 追问 2020-04-02 09:58

然后季度计提所得税的话，报表生成不了，我要在哪个科目找数据啊

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齐红老师 解答 2020-04-02 12:07

您的意思是应交所得税的税额是吗

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您好，就和工资一样做
2020-04-01
您好，没错的，计提的时候是这么做。
2024-06-03
学员你好，可以先按照1.0进行预计计提，季度末进行调整
2021-12-02
你好，您好！1.分配工资  借：××费用（管理/销售等）  贷：应付职工薪酬——工资  2.计提社保（企业部分）  借：××费用（管理/销售等）  贷：应付职工薪酬——社保  3.次月发放工资时  借：应付职工薪酬——工资  贷：应付职工薪酬——社保（个人部分）  应交税费——应交个人所得税  库存现金／银行存款  4.上交杜保  借：应付职工薪酬——社保（企业部分%2B个人部分）  贷：库存现金/银行存款  5.上交个人所得税  借：应交税费——应交个人所得税  贷：银行存款 
2021-12-02
借利润分配未分配利润， 贷应付职工薪酬工资， 借应付职工薪酬工资 贷银行
2024-02-15
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