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老师 之前的会计给我的总账和明细账 固定资产折旧明细账和他做的账本上的计提的数据不一样 怎么办呢 额

2020-04-03 09:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-04-03 09:11

需要问下对方看啥情况,是多计提还是少计提,冲掉,多计提话,少计提补上,

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快账用户2442 追问 2020-04-03 09:18

他是把在他之前的固定资产没有折旧 只计提他经手的固定资产了 我现在账上的累计折旧和他明细账的累计折旧 是一样的 但是 我自动计提1月的折旧 和他账本上的不一样 [流泪] 老师 这个是怎么办呢

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齐红老师 解答 2020-04-03 09:25

那这个累计数不一样才对,那之前那个不是没有折旧吗,那已折旧期限,你这个应该是写之前的,那没有折旧,你可以补上做借以前年度损益调整,贷累计折旧,

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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