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老师,小规模2020年开了一张跨年的红票 借 应付账款 负数 贷 收入和税 负数 借 成本 负数 贷 商品 负数 这样对吗,今年的汇算清缴我需要哪里调整吗

2020-04-13 17:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-04-13 17:08

你这个啥情况,退货吗,还是啥

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快账用户7685 追问 2020-04-14 11:29

不是时抬头信息给错了,跨年了告诉我不对,对方没入账,年后给的我 老师,您看看我这我你情况应该怎样处理,目前我还没有汇算清缴

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齐红老师 解答 2020-04-14 11:33

只是发票开错,这个不是金额,那不做账,你这个之前做收入,开红字发票之后再开蓝字,这个发票贴19年账上就可以,

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快账用户7685 追问 2020-04-14 14:12

没开蓝票 相当于多开了收入票,然后跨年红冲了

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齐红老师 解答 2020-04-14 14:19

多开发票,你这个之前那个做收入需要纳税调减,这个,这个做借应收 负数 以前年度损益调整,贷销项税额 ,负数,借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整

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齐红老师 解答 2020-04-14 14:20

多结转成本,借库存商品 贷以前年度损益调整

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