老师，我现在要红冲23年一笔收入发票，我的分录24年记一笔借：调整以前年度损益调整 负数金额 贷：主营业务收入 负数金额 再在23年汇算清缴表上把收入改了 这样操作对吗老师
同学，你好 红冲23年一笔收入发票，你是开具红字发票了吗？
-
Q
老师，我做了一笔调整分录贷：以前年度损益-7500，贷：主营业务收入7500，现在要结转以前年度损益，借：以前年度损益-7500，贷：利润分配-7500，对吗
-
Q
老师 23年12月预提的成本，在24年1月收到去年的成本发票，但是忘记红冲23的预提成本，4月现在做一笔同样的分录不过金额是负数的来冲掉去年预提的成本，做完红冲分录后成本显示负数，这种情况要怎么处理呀？能不能先第一步把1月收到的成本票在4月做一个红冲分录，第二步再做以前年度损益调整，第三步再做一笔正数的成本票，这样可以吗？
-
Q
请问去年做了分录 借应收账款 贷 主营收入 今年作废发票，我是不是不可以红冲这个分录，需要用到以前年度损益调整科目来过渡？然后 以前年度损益调整是在借方还是贷方呀，数字是正数还是负数，没搞懂 麻烦老师帮我写下分录
-
Q
老师，我现在要红冲23年一笔收入发票，我的分录24年记一笔借：调整以前年度损益调整 负数金额 贷：主营业务收入 负数金额 再在23年汇算清缴表上把收入改了 这样操作对吗老师
-
Q
老师，我们23年度的时候计入借方：营业外支出80万，贷方:其他应收款80万；2024年的时候想冲红这笔分录是用以前年度损益调整还是 营业外支出负数？需不需要纳税调增？
热门问答 更多>
-
税务务现在是不是最新规定，每个季度要报送收入和经营业信息？那公司是一般纳税的，只要按订单开好发票就可以吧，到时和美团上报税务的销售金额一致就可以？
-
老师您好！请问个问题，就是我们公司挂老板的往来账，其他应收款借方余额7万，其他应付款贷方余额15万，那请问怎么样冲一下这个账呢？
-
老师好，请问这样的国际航班的单子可以直接入账吗？
-
暖暖老师，辛苦继续解答下呗！那怎么处理呢？租赁的事儿
-
老师，税二中习题主营业务收入含的转让许可使用特许收入吗？不用减出来吗？
-
老师小规模纳税人劳务公司给建筑公司开了27万3个点的专票！！！那劳务公司后面增值税是按多少交给税务局？
-
普票超过10/30万的话，3%可以按1%交？然后专票的话，就按实际开的点交是吗？
-
老师好，请问餐饮企业购买的筷子，纸巾、餐盒，牙签计入什么会计科目？
-
老师，我们是一般纳税人，从小规模纳税人取得3%的水果专票，能按9%的进项计算抵扣吗
-
请董老师解答，请问老师，第一小问，答案的解析，800*系数，得到的应该是2017年12月31日的吧，应该整体在往前折一期啊
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
嗯嗯，对，是的老师
领导让红冲，这个可以吗？
同学，你 分录是这个 借：应收账款 负数 贷：主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税 负数
这样的话影响24年的收入呢，我23年汇算清缴上的收入数也是要更正的吗
同学，你好 不需要更正23年的数据
可是这样子的话会影响24年的收入呢
同学，你好 是影响24年，你24年开具红字发票的