18年的时候，有一笔是待抵扣进项，把它做成了进项抵扣了 实际上是没抵扣的，现在怎么调账呢？
你不想抵了可以转为主营业务成本里。
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18年的时候，有一笔是待抵扣进项，把它做成了进项抵扣了 实际上是没抵扣的，现在怎么调账呢？
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我想问一下我有一笔带抵扣进项是发生在四月的分录做的是借带抵扣进项贷银行存款而实际在增值税报表抵扣是在6月抵扣的现在12月了我还没有把带抵扣进项转到进项去主要是在填报表是累积进项和账上的对不上就是这带抵扣进项那我12月份要怎么做分录啊
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专票本年度的未抵扣 是不是可以在最后一个月下借库存商品 借待抵扣进项税 贷应收账款 得下一年度抵扣的时候当月做一笔 借进项税额 贷待抵扣进项税 就可以 。。。成本按照抵扣的正常结转
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之前做账的时候没有认证抵扣，所以把它放到待认证进项税额了，现在认证抵扣了该怎么做账？
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就多出一笔挂在待抵扣进项税额10.41 ，2022.10申报增值税时把10.41直接作为进项申报了，但是10月份账里没有做待抵进项调整到进项税额这笔分录
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是不是当月所有人工分摊到库存商品和半成品中，半成品即使不盘点，估算半成品的人工；；不管用定额成本或者把当月人工完全分摊到库存商品（按半成品和完工产品数量比列），这两种方法都行啊，只要每月不留人工成本差额，这两种方法都可以啊？
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@董老师，晚上好，请问在线吗
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这个进项那现在还能认证抵扣吗？账错了，实际上没抵扣，
可以的同学现在要求是17年之后的发票都可以抵的
我现在调账完整分录怎么做呢？
借：应交税费-应交增值税（进项） 贷：以前年度损益调整
18年，当时的分录是 借应交税费进项税额 贷应付账款。应交税费都在借方？
如果你当时已经这样做，这个税就已经抵了才对同学。
但是实际上没有去认证抵扣，
同学，你现在账上就是进项税的，你借方应该还有多的才是对的，你现在找出来认证就好了。