你好,你这个补充做进去就可以了。

老师,账上有笔待转进项税额10.41一直挂着,而在2022年10月增值税申报时已在申报表格里转到进项税额里了,这笔账现在怎么调整
就多出一笔挂在待抵扣进项税额10.41 ,2022.10申报增值税时把10.41直接作为进项申报了,但是10月份账里没有做待抵进项调整到进项税额这笔分录
前两个挂待认证进项税,如果下月初认证这个进项了,进项大于销项①直接做个待认证进项税额转入抵扣分录②那申报8月增值税时是不是直接抵税,剩余认证后进项税额作为留抵,到下月继续抵扣增值税,就不用再做账务处理了吧?老师
老师 我们是房地产开发公司 因为是预售 所以取得的进项发票都记在待抵扣进项税额里了 22年有几笔留底退税 当时分录:借 银行存款 贷 待抵扣进项税额 上午领导说让把退税调到进项税额里 那么调账分录:借 待抵扣进项税额(退税金额负数) 贷 进项税额 (退税金额正数) 是这样吗 老师
老师,我想问下比如5月我收到进项发票,然后6月申报5月的增值税的时候我才进行了抵扣,那在5月我的发票做账 借:应交税费~应交增值税~待抵扣进项税额 ,是不是在6月抵扣完了后,我在6月做一笔 借:应交税费~进项税 贷:应交税费~待抵扣进项税额 还是说把这笔分录做在5月的账里?
小规模季度含税收入是20万,不含税收入是198019.8元,增值税为1980.2,如何入账,利润表收入填20万,还是198019.8。免税的1980.2如何做账
不锈钢行业成本/收入大概在0.91左右 毛利是 9%吗
请问:成交楼面价是如何计算的?
6月份当月发放的生日礼金,单独发到员工工资卡的,请问这个个税是放6月份工资表里,还是怎么申报方式?6月份工资是7月份发放的
老师好,公司开回来的电线灯泡开关不备注项目名称可以不
老师,我是啤酒厂,生产灌出20升桶装扎啤,销售给客户,1.5升小瓶是给客户的,做为促销品给客户可以不?
民非企业的受托代理负债余额何种情况下可以转出?
交行账户,同一个账户内互转,如何做账
老师,小规模公司,扣缴2025年度所得税,我这做账对吗,借所得税费用2000,贷应交税费-应交所得税2000,借应交税费-应交所得税2000,贷银行存款2000
老师您好,请问应付职工薪酬工资里一直计提了5000,但实际是不用付的,怎么调平账呢?