我想问一下我有一笔带抵扣进项是发生在四月的分录做的是借带抵扣进项贷银行存款而实际在增值税报表抵扣是在6月抵扣的现在12月了我还没有把带抵扣进项转到进项去主要是在填报表是累积进项和账上的对不上就是这带抵扣进项那我12月份要怎么做分录啊
你是在六月份认证的吗？如果是的话，你当时附表二是怎么做的？待抵扣的时候不要填写在附表二待抵扣里面，需要认证了之后，直接填写附表二里面的35蓝。
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我想问一下我有一笔带抵扣进项是发生在四月的分录做的是借带抵扣进项贷银行存款而实际在增值税报表抵扣是在6月抵扣的现在12月了我还没有把带抵扣进项转到进项去主要是在填报表是累积进项和账上的对不上就是这带抵扣进项那我12月份要怎么做分录啊
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有个发票是12月份，1月申报的时候做了进项抵扣，当时还没有做凭证就直接拿发票，抵扣了，那现在我做这个1 月凭证的时候，这个进项其实都已经抵扣了，我应该就不入待抵扣进项这个科目了吧？我要怎么做这个凭证？
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上月已认证留抵的进项税额做入申报表二23b栏进项税额转出，这个月如何将留抵的23b栏进项税额转出到当期抵扣进项税额里，填入主表的哪一栏？上月进项抵扣额是10494.8，实际抵扣额8330.8元，2164元做入进项税额转出里，在这个月主表里没有显示留抵的2164元，只显示在本年累计14栏里，那我这个月报税时如何将这未抵扣的2164元抵扣，填入主表的哪一项？
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老师我公司收到两张专票，暂时不抵扣进项税额，但是发票先入账，我是用待抵扣进项税额还是待认证进项税额啊？我看了很多提问，说待认证是没有认证的，待抵扣是没有抵扣的，没认证那不就不能抵扣啊，认证了那么申报表自动就计入进项税额了啊，也不存在认证了没抵扣这一说法，我的理解是只有待抵扣这个科目，就是我暂时不在网上认证这种发票，先入账做待抵扣进项税额，次月抵扣的话再把待抵扣转出做进项税额，不知道我的理解是不是正确
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老师好，我想请问下我有一张2023年12月开具的进项专票，2023.12月的时候直接全部计入主营业务成本了，进项税额没有抵扣，现在我要申报2024.01的增值税，需要用这张发票的进项税额进行抵扣，我2024.01申报的时候能用这张发票抵扣吗？那2024.01这部分怎么做分录呢
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去年报关费计入借:管理费用 贷:银行存款，今年怎么更正计入销售费用 分录怎么写
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拿到的是普通发票表二中不含这个金额只是在表四中的税额递减税控系统那一栏填写了
具体的啥业务的 是旅客服务的吗
是增值税税控发票系统技术维护费的发票他给的是电子普通发票
全额抵扣的 在主表应纳税减征额 和减免明细表还有附表四本期发生额和实际抵扣金额
我是这样填的报表没错就是我这账上还有带抵扣进项的金额没有转出账上要怎么做啊是做到实际抵扣那个月还是12月份也可以就是带抵扣进项转到进项之后账上累积的进项就会多出这一部分的钱和报表中就对不上了求解答12月怎么做账
当时的分录是怎么做的？借管理费用应交税费待抵扣贷银行存款吗？
当时分录是借带抵扣进项贷银行存款
借应交税费、应交增值税减免税款，贷应交税费待抵扣。
那我减免税额在12月份需要结转嘛要怎么结转结转到哪里分录是什么呀
借应交税费、应交增值税转出未交增值税 贷、应交税费应交增值税减免税款。