老师好，本月申报季度所得税时我填了营业收入，成本，利润上去，它直接计算出一个减免税的金额，而且跟着附表的减免税金额也生成了，这个减免金额都没办法改的，后来我发现成本我填错了，要怎么修改呢？我成本错了，可以改，但是改成本的话意味着利润就有变化，可是减免税的金额是根据之前的利润计算出来的没办法改

老师晚上好，我刚进公司准备接手账，查账2021年发现这些问题，之前换了几个会计，这些账错不知道怎么调？请求帮帮忙，申报增值税表和利润表的收入不符，本来是免税的，然后账上做交税了，她后来更改报表变成免税后，增值税表的收入和利润表不符，然后在2022年3月就收到了2个季度的退税，还有会计错了，税也做对，成本很多没有发票，真的不知道怎么调？

老师，例：2021年1季度增值税30万是免税会计就申报已交0.3税了，后面改增值税报表变成免税的，但是改过后增值税低数和利润表的收入不匹，从财表上看少报税，第二季度和第三季度增值税申报表和利润表收入不匹，第四季度报增值税搞错税率了，按3%交，然后又回去改增值税表按1%交，在2022年3月税务局打电话通知去退税（退回1月份更改报表后免税的和第四季度报错的税），这四个季度申报增值税表后面改过的表还是对不上利润表上的收入，所以从表看来是少交税，我是反结账回到2021年改，之前几个季度都做收入没有做税那么多笔，科目也用错，反回2021年怎么过？那前3个季度的增值税申报表要按照财报表的收入去改吗？申报税务局的表和表对不上，做的税对不上表，好晕呀

老师，我有个总公司，利润表跟所得税中的数据不一样，已被监测出，那是因为去年1月成立了分公司，独立核算，分公司刚开始核了所得税税种，但是我发现不享受减免，就跑了N个地方，包括税政科都去过，人家明确说明分公司成立第一年不就地预交所得税，我们拿着政策给分公司专管员看，分公司又取消所得税税种。分公司的财务报表和增值税在分公司所属地报，总公司的所得税申报表数据跟总公司本身财务报表数据不一致，利润大于总公司本身，现在总公司税管告诉我让我改了总公司的利润表，改成跟所得税申报表数据一致。那总公司去年基本上没交增值税，分公司交了3万多，我现在把总公司利润表改了，会不会金税三期又把增值税申报表中收入数据给监控出来？

老师好！请问一下，之前收的款做的预收款，没确认收入，付款时凭证就冲减的预收款，我现在才知道那样做是不对的，但是资产负债表上一直就挂着预收款，所以企业所得税申报时利润总额都一直是负数，没交过企业所得税，这样一直挂预收款也不行吧！现在确认收入，预收款是减少了，可是企业所得税申报表上只有营业收入，营业成本，利润总额这三项，收入40多万，而成本只有一万多，又没地方填费用，这样不是要效很多企业所得税吗？这个企业所得税报表要怎么样填呀？

老师您好，我去年12月份记账的时候有一张成本票是专票，进项税额3000元，而且这张发票我认证抵扣了，申报的12月增值税没有问题，但是做账的时候我没有把进项税额单独写出来，全部记入成本了，那这种出来的资产负债表和利润表的营业成本就包含着进项税额呢我在2023.01按照这个错误的申报企业所得税了，因为我们公司新成立，所以是亏损状态没交税，我可以不更正申报吗，在1月做账的时候把差额做平，然后4月申报企业所得税的时候按照我改账之后的财务报表申报？这样可以吗