您好,您说的多扣是什么意思,是按没有减免的数据扣的吗,这样的话应该会退回的,您或者按银行回单的数据先做计提和缴纳,以后实际给您退了,您再做冲减
就是公司11月之前的账是给代理公司做的,因为公司之前没业务,所以代理公司都没有账做和负责空申报,然后法人从7月开始自己刷卡(公户开了但是一直没用)帮自己和挂靠的一个人,还有几个建造师交社保,这些代理也不知道都没入账,所以11月之前的工资都不会发,估计明年只会补这些建造师的工资,其他人都没有工资,像这样之前的账该如何处理呢? 然后现在又让我补缴老板2月到11月的社保,社保可以补但是也没有工资补发,如果税局扣款社保了,我的账又该怎么做呢?
老师,有个问题想咨询下。就是企业2月3月都计提了社保;但是刚好因为疫情,社保有优惠,所以3月一次性缴纳并减少金额,要冲减掉之前的社保,可是我们企业计提的时候是做了借不同部门的费用,然后贷应付职工薪酬-社保-企业或者个人。现在冲减,我统计出了个人和企业社保应该冲掉多少,但我不知道之前计提的费用该怎么处理,我分不出来各部门应该冲多少。
老师,我在缴纳社保的时候出现了差额,是因为2月和3月社保的养老个人缴费基数有了变动,导致我在做工资表的时候多扣缴了几十块钱,在4月的时候我将这个差距弥补回来之后我发现有了新的问题,就是因为3月有一个离职人员,她的社保费用可以用作抵扣,因为这个费用抵扣了之后导致我缴纳的费用少了10多块,我可以把这个用作 其他收益来计入这个凭证中吗?
老师,我在缴纳社保的时候出现了差额,是因为2月和3月社保的养老个人缴费基数有了变动,导致我在做工资表的时候多扣缴了几十块钱,在4月的时候我将这个差距弥补回来之后我发现有了新的问题,就是因为3月有一个离职人员,她的社保费用可以用作抵扣,因为这个费用抵扣了之后导致我缴纳的费用少了10多块,我可以把这个用作 其他收益来计入这个凭证中吗? 具体数额就是,我在个人养老的数据差额为430.4元,退社保费用440.66,有一个10.26的差额,这个数据我应该计入哪个科目呢?我在想这个是社保退的钱应该只能计入其他收益里面吧
老师,就是社保因为这几个月有优惠政策所以费用减少了,但是社保局在2月的时候又多扣了,这2个月下来账都还没平,这样的账务咋处理呢
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老师,银行回单上收付款是同一个公司,开户行一个是建设银行,另一个是建行分行运管部核算中心,摘要写的收回贷款本息,请问这是什么,怎么做账呢
你好,请问利润表里营业收入和营业成本(不包含管理和销售)金额一样是正确的吗
就是在退回,但是没有规律。相当于公司部分按照之前的数据来计提嘛,但是冲销的公司部分没有规律,不晓得怎么算出来的这个数
你们有社保的详细的清单吗,应该是可以打印的,单位缴费多少,个人缴费多少,
意思就是借:管理费用-社保费 比如说1000 贷:应付职工薪酬-应付社保费 1000冲减的话就直接做相反分录就可以了哇这个是计提,冲减的话是在缴纳那一部分做相反分录嘛,计提的就不用管吗
您冲减的话,计提也是需要一并冲减的
我计提的是:借:管理费用-社保费 1538.08 贷:应付职工薪酬-社保费 1538.08;支付:借:应付职工薪酬-社保费 1538.08 其他应收款 629.88 贷:银行存款 2167.96但是实际上社保的明细是单位部分只有294.48 个人部分一致,这个如何冲减
那现在还没有给您退款是吗
没有退完,就是我上面的金额
麻烦老师给我写一下分录呢都还有很多差额,退的奇奇怪怪的退了2个月都还是有差额
他是直接在社保里面扣减的,不是把钱退到我账上,而且每个月还收了钱
那退多少你就做多少
借:管理费用-社保费 负数贷:应付职工薪酬-社保费 负数,借:银行存款借应付职工薪酬-社保费 负数
但是我银行存款并没有增加,发而扣钱了
您的意思是没有退,抵次月的,不够的再补交是吗
他是这样操作的,2月我们应交900多,但是实际扣款两千多,就在三月、四月中进行了抵扣,在此期间仍然有扣费,3、4月的公司个个人部分如表上的数据,又收了费
我社保的个人部分是根据明细来扣费的,这样的话,3、4月的社保个人部人是不是还是按照原来的方法计提呢本来应该缴费924.36,结果收了2167.96
您一月份正常计提和缴纳的话,二月没有扣 就不计提
说的就是2月多扣了
如果收到稳岗补贴,一般是借:银行存款 贷:其他收益吗还是直接可以借:银行存款 贷:管理费用
可以记入其他收益的