你好 先按暂估来做账 。 到时取得发票冲暂估金额 。 如有差异的话 按你们差额调整以后月份的折旧额
老师,固定资产暂估转固时借:固定资产,贷在建工程和应付账款-暂估转固,发票陆续到以后怎么做账?
老师,固定资产暂估转固时借:固定资产,贷在建工程和应付账款-暂估转固,发票陆续到以后怎么做账?
固定资产暂估入账可以做以下分录吗? 借:固定资产—暂估 贷:银行存款 收到票后 借:固定资产 贷:固定资产—暂估
请问老师 房屋建筑物固定资产暂估入账分录这样写对不对 借:固定资产–暂估入账 贷:在建工程 贷:应付账款–暂估工程款 收到发票时: 借:应付账款–暂估工程款 贷:应付账款–正常应付款
老师,晚上好!请问固定资产安装达到使用状态暂估入账:借:固定资产—暂估 (不含税) 贷:应付款款 ,收到发票时做账,借:固定资产 应交税费-应交增值税-进项税 贷:固定资产-暂估 应付账款,这样对吗?
老师,您好,之前的领导说我不与人沟通,请问下到底怎么和他们相处?我自己人生心得其实也不愿真心教别人的?
报废汽车的残值入账能免增值税吗
老师,我们的外聘财务顾问说,我把固定资产,办公用品,机器耗材的应付账款做在了其他应付款是错的,其他应付款金额太大了,不行,有风险,我跟他说,这个应付款,此消彼长,重要的是业务真实,请问老师,:1、我习惯把固定资产等做在其他应付款里,这样要查当年有多少材料,就查应付账款就行了,这种习惯是错的吗,2、我这样说法是不是对的
宋生老师在吗?想咨询您个问题
老师在财务软件上全盘是怎样流程操作呢谢谢
老师我们给培训老师发补助代扣的个人所得税要从发放的金额里扣出来嘛?
老师装修装饰公司小规模预计年收入2500万,其中家居家具1000万,能拿到材料和运费专票,安装费拿不到,家装主材收入600万,拿一小点专票,轻工辅料收入900万拿不到专票,。现在面临合规,怎么重构业务合理避税,怎样升一般纳税人
请问不是超过10天了吗,这个解释没看明白
老师,请问如果注册资本2000万,已经实缴。想减资800万。账上现金900万。还用考虑,短期借款,和应付账款这些吗?希望有过实操的老师回答
老板报销他个人抬头的电话费,怎么做账?
发票不是一起取得的,是等发票来了一起冲暂估还是来一笔做一笔呢?
你好 等你发票来了冲暂估