固定资产暂估入账可以做以下分录吗？ 借：固定资产—暂估 贷：银行存款 收到票后 借：固定资产 贷：固定资产—暂估
你好！是红字冲减之前暂估的，然后按正确的金额入账。
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老师，固定资产暂估转固时借：固定资产，贷在建工程和应付账款-暂估转固，发票陆续到以后怎么做账？
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老师，固定资产暂估转固时借：固定资产，贷在建工程和应付账款-暂估转固，发票陆续到以后怎么做账？
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固定资产暂估入账可以做以下分录吗？ 借：固定资产—暂估 贷：银行存款 收到票后 借：固定资产 贷：固定资产—暂估
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金蝶星辰软件，1月购买了一批办公桌6万，2月送过上门并安装达到使用状态，发票到5月还不开过来不知道为什么，我2月在固定资产新增了一张卡片，按合同价暂估了。这个暂估固定资产在系统怎么做？固定资产系统是绑定了卡片的，我收到发票又怎么做？我借固定资产，贷应付账款暂估吗？还是直接固定资产暂估，贷应付账款？收到发票后再借固定资产，贷固定资产暂估？我的卡片一直绑定的暂估分录？
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老师请问，固定资产在6月记，借固定资产，贷应付账款，摘要写的暂估固定资产，8月固定资产实际入账，需要去冲暂估吗？分录怎么做呢？
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你好，老师，我想咨询下我们公司有一笔报销款22000元，是公司制作门窗的费用，员工个人已支付，现拿了对方公司给我司开的发票报销，这个金额比较大，如果对公转给他个人的话可以吗？税务风险大吗？他除了发票还需要提供什么单据呢？
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不能直接冲减吗？
应该怎么做分录，款已付
你好！借：固定资产—暂估 贷：银行存款 然后冲减的时候， 借：固定资产—暂估（负数） 贷：银行存款（负数） 收到票后 借：固定资产 贷：银行存款。
老师，昨天的问题，牵扯银行存款科目，实际银行存款科目并没有进出款，那我银行存款科目我还要登记吗？
你好！你银行存款一正一负，最终是没有变化的。
那摘要栏填什么好呢
你好！冲减X月X日暂估分录。