红字发票作废,信息表作废
发票未抵扣,但是财务开了一个错了红字,开的红字信息表是未抵扣的红字信息表,现在是直接把发票抵扣了就没事情了还是这张红字需要同时在系统注销呢
客户发生跨月退票,没有抵扣,然后我们自己开红字信息表冲红了这张发票,但在打印的时候这张发票的票面被打错了,打成了其他票,然后我就在系统直接作废了这张红字发票。然后之前的红字信息表这样,那我现在是重开信息表然后冲红吗?
购买方已经把专票抵扣了,现在要开红字发票,是要由销售方先伸请红字信息表还是由购买方伸请红字信息表?
客户开了张红字发票给我,然后给了我红字发票信息表,我开了后系统显示此张发票已经认证,但是他给我的红字表上面显示未抵扣,现在根本开不了,对方说认证的是退税的不是抵扣的,这是什么意思
老师,请教个问题:我公司购买材料,进项票未收到,但在当月进行认证抵扣了,几个月后拿到发票后发现公司的名字错了一个字,我开了红字发票信息表,对方公司未开红字发票,信息表次月又作废了,所以做了进项转出,现在对方答应开红字发票给我,我在开红字发票信息表时是选已抵扣还是选未抵扣?
外贸企业出口退税,需要做借应交税费应交增值税进项税额转出,贷应交税费应交增值税出口退税这笔分录吗?
老师,建筑单位异地工程开劳务费需要办外经证吗
老师,我这边仓库盘库多出来材料,是因为领用时候一会儿要一会儿不要导致的,那我现在怎么处理
请问汽车的保险发票可以抵扣公司增值税吗
我想问一下权益法下,投资时点公允价值不等于账面价值。如果是因为一项固定资产,而这项固定资产还有净产值,那我在算这个调整净利润的时候,还是按照原来的公式一减到底(净利润减去差额除以可使用年限),到底要不要考虑这个净残值呢?
请问现在是不是不需要抄税清卡就可以申报了
老师,开建筑服务的发票,电子税务局备注栏怎么填写,从哪里加上
老师好,之前没有做坏账准备处理,现在有一部份2022年的应收账款,例如2022年应收账款为187000元,现在银行只收到18万,剩下的7000元是没有办法收回的,请问现在账务要怎样处理
老师您好,我们是建筑业一般纳税人企业,老板娘的朋友是做防水工程,经常从我们公司走账,让我们公司给其他建筑公司开材料发票,再开来防水保温材料抵扣进项税,比如开出材料6万,开进材料3万,开进3万我已经放项目上做了进行,给他们算出款时,怎么算企业所得税,还要算工会经费残保金之类的吗?
老师好!咨询下投资收回的业务:我们投资基金公司,占比5%,签订股权转让协议,分三笔付清投资款,第一笔款含应付的投资收益,一年内付清,在我们收到第一笔款时如何做账?冲成本吗?