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老师 我想问一下 我公司一直有增值税留抵 这个月金税盘服务费发票准备入帐 是不是抵稅的金额只能在报表上挂着 不能抵扣使用 我们是不用交增值税的 可以优先使用金税盘的税额抵扣吗
2020-04-22 09:50
2020-04-22 09:51
你好！ 是的。你的理解很对
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各位 我想问一下 我公司一直有增值税留抵 这个月金税盘服务费发票准备入帐 是不是抵稅的金额只能在报表上挂着 不能抵扣使用 还有 留底的票 有期限吗
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老师，我想问下，我们一般纳税人时留了未抵的税额在账上，应交税费是负数，现在是小规模了，要交增值税了，那个报表上现在本期应交的自动抵扣了之前的留抵税，显示只交几百块。这个有没有影响我交税？ 因为一般纳税人的留抵税不是说不能在小规模时抵扣用吗
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老师你好，我们公司9月份有应交增值税37.31，用金税盘抵了37.31 收电费，做借银行存款，贷主营业务收入，贷应交税费-应交增值税37.31 购买金税盘 借管理费用440元，贷现金440， 抵扣时借应交税费-应交增值税37.31 贷管理费用-37.31 这个月的增值税交完了，没有余额对吗 我们是一小规模纳税人 我看税务局网站上增值税减免那块有402.69的余额，以后在有税款接着抵扣，但账上是没有这个数字的
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老师好，请问我去年交的税盘服务费没有抵扣增值税，能和今年的服务费，一起抵扣今年2季度的增值税吗？就是抵扣560元。我去年交服务费时金额没有填在电子税局上面的表里，我可以直接在当期发生额里填560吗？
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可以先用金税盘的留抵税额吗 还是要用完增值税留抵才能使用金税盘的留抵
要用完增值税留抵才能使用金税盘的留抵
金税盘这张普票 入账会计分录借：管理费用 贷：现金；抵税金的分录计入营业外收入是不是要等到实际抵扣的时候才做？
抵税金的分录计入营业外收入是不是要等到实际抵扣的时候才做？ …是的。
这个金税盘的留抵有时间限制吗 这一年用不到下一年度可以使用吗
抵扣没有时间限制的。