你好 那你2020年补做 。 你做借原材料 贷应交税费-应交增值税-进项税转出 结转 借应交税费-应交增值税-进项税转出 贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税 结转 :借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税 借应交税费-未交增值税贷银行存款
17年有张原材料发票,国税让做进项税额转出处理,以前的会计只是税补交了,但是凭证一直没有做过,如果现在补一下凭证的话,应该怎样操作呢?
老师,一般纳税人增值税专用发票可以抵扣进项,例如:书上所学账务处理 借 :原材料 应交税费——增值税(进项税额) 贷: 银行存款 但是实际工作中,只有认证通过的发票才可以抵扣进项,认证又是在次月初勾选抵扣,那么实际工作中进项税额怎么入账呢? 比如这个月一共取得了很多张进项发票,进项税额50万,还没有勾选认证,取得发票做账时都可以计入“应交税费—增值税(进项税额)”科目吗?
老师,之前会计认证抵扣了一张进项发票,由于我未见到发票未进行做账,后续发票也一直没有补进来,但是申报的时候已经抵扣了,我现在想把这个进项税转出应该怎么做(认证抵扣但未做账)
老师,你好,我想请教一下,我这边有个单位几年前的两份发票有异常,当是没有进项税额转出,在7月份的时候进项税额转出的直接交的增值税,这样的话我应该怎么做凭证?
老师,请问下,之前很早的会计把账做错了,一张发票进项税已认证,后又做一张进项税未认证税金,后来我在2021年12月份的时候发现了,做了一张相反的会计分录把未认证进税已冲红了,但是因为之前的账很乱,后期调账把税已调平了,现在目前未认证进项税在贷方有余额,现在如果要调账的话应该怎么做分录,目前进销项税是平的,所以,请问要怎么做分录,求指教!
3.20日,业务员王力出差回来,报销差旅费730元。其中:高铁票257元:住宿费276.42元,增值税税额16.58元;出差补助180元。会计分录
2.17日,出售给宏达商场02”产品350件,每件售价120元,增值税税额为5460元,价税款尚未收到。会计分录
1.16日,购人的601”材料已到达,并验收入库,结转其实际采购成本60000元。会计分录
员工出差给员工报销的餐补,怎么做账
不在本单位发工资,在本单位报销差旅费可以吗
融资租赁来的渣车计提折旧时按合同价提折旧还是按发票每期来时提折旧
基层工会有法人资格证,开设专户还需要营业执照吗
老师,我计算未来Eva值预测的时候,由于他19-21的营业收入是增加的,但是21-23营业收入是下降的,那接下来预测期的营业收入增长率也是下降的吗?还是平均呢,如果是下降的,那么她就没有高速增长期了,难道叫高速下降期吗,然后是稳定下降期?感觉有点怪怪的
将劳务报酬的一半收入通过公益性组织捐赠给家乡怎么算?
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但是17年税款已经补交了 申报表也转出了。就是分录没做 不需要做上面这么完整的分录吧?
你好 那你就补做 上面就是分录 哦 完整的
问题是我税17年就交了,我现在那不是银行存款就会减少了吗?和实际对不到 现在不交税了
你好 那说明你之前缴纳的时候 银行就会少钱 。 你本来就是补做 。那你去看之前缴纳是谁付款的
税务师老师说让结转到未分配利润去,再怎么做分录呢
你好 你们这些材料都销售了吗
原材料生产领用了,产品已经销售结转成本了。原材料库存是0
银行补交税款的分录17年就做了。只是没做进项转出
你好 那你就做 借未分配利润贷进项税转出