借,x成本费用 贷,应交税费,增值税,进转出

3月收到税局异常增值税抵扣凭证的通知书,让我司三月所属期申报的时候做异常凭证进项税额转出,这异常凭证是去年入账一笔材料发票,请问这应该怎么做分录(3月增值税申报表我已经做了进项税额转)
老师,你好,我想请教一下,我这边有个单位几年前的两份发票有异常,当是没有进项税额转出,在7月份的时候进项税额转出的直接交的增值税,这样的话我应该怎么做凭证?
您好,老师,2022年3-4月份我做过2个月的这个分录,当时做的结转进项的分录是这样借:行应交税费~应交增值税~转出未交增值税 贷:应交税费~待认证未抵扣税费 贷:应交税费~应交增值税~进项税额 当时做的结转销项税的分录是这样:借,应交税费~应交增值税~销项税额 贷:应交税费~应交增值税 ~转出未交增值税 后面5-11月做的分录又是我2图写1的分录,不是每月结转进项销项,部长说不让那样做,当时3.4月份的分录我也没改,那我现在12月份了,怎么怎么做呢???金额怎么取呢,
您好老师,我们单位前年取得一张走逃发票,9月份进项税额转出后缴纳这部分增值税了,下个月又通知需要转入这部分进项税额增值税,作为留抵税额。去年10月份又将这部分增值税进项税额转出,并且缴纳了。这一系列的转出又转入,又转出后,我的进项税额转出有余额,这个该如何把科目进项税额转出没有余额呢
老师,21年有个异常发票,当时税务局让做进项税额转出,我当时记账:借主营业务成本,贷应交税费——进项税额转出 借应交税费——进项税额转出 贷应交税费——未交增值税,当月的时候由于要做进项税额转出,还认证了很多进项,现在我发现我这样做账的话一直有这个余额挂在应交税费——未交增值税上面,请问我应该如何处理?
网络货运公司,给司机申报个税交纳的经营所得个人所得税可以税前抵扣吗?
请问老师,公司购买了6000元的一套模具,入什么科目
老师,您好,我公司处置固定资产,产生点损失,可以企业所得税前扣除吗
企业所得税汇算清缴退的钱怎么记账
小规模公司偶尔出口普通货物,需要什么材料可以开票,需要做免税备案吗?
根据《中华人民共和国个人所得税法实施条例》(中华人民共和国国务院令第707号)第六条第一款规定,工资、薪金所得,是指个人因任职或者受雇取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及与任职或者受雇有关的其他所得。冬季取暖费、防暑降温费为与任职或受雇有关所得,应纳入工资薪金所得范围缴纳个人所得税。请问老师凭票报销的供暖费也需要合并工资申报个税么
付给对方的居间费,是付给个人,个人不开发票,需要给他代扣缴个税吗,居间费应该不属于劳务报酬吧
@董孝彬老师 别的老师别回答
去年本应属于长期待摊费37161.44直接入费用,并有538.56未计入成本入费用或待摊费,直接未摊销,这样的汇算清缴怎么处理
*与销售行为不挂钩的财 政补贴收入*政府补助 开票的话 税务编码是什么