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老师就是业务员在外面住酒店和吃饭的费用该怎么做账

2026-01-01 13:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-01 13:32

出差的业务吗?如果是的话,销售费用差旅费 借销售费用,差旅费贷,其他应付款

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快账用户6651 追问 2026-01-01 13:36

这个是可以全额扣除的是不

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齐红老师 解答 2026-01-01 13:36

可以的,可以全部抵扣的

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快账用户6651 追问 2026-01-01 13:40

老师业务员出差会请客户吃饭,也有饭的发票,那这个就是只能做业务招待费

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齐红老师 解答 2026-01-01 13:41

是的对的是的对的

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相关问题讨论
出差的业务吗?如果是的话,销售费用差旅费 借销售费用,差旅费贷,其他应付款
2026-01-01
你好同学,方便来说,还是计入管理费-福利费合适
2022-11-03
那个计入销售费用-差旅费
2026-01-01
你好!自家酒店招待客人吃饭和住宿的费用可以作为业务招待费用处理。首先,需要开具相应的发票,记录下来服务的具体内容和费用。然后,在账务上,这些费用可以计入“业务招待费”科目。同时,需要保留好相关的单据和发票,以便日后核对和审计使用。这样处理既清晰又符合财务规范。
2024-11-07
你好,借:管理费用招待费 贷:预收账款
2024-03-14
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