我们是保洁公司，物业委托我们购买 了一批消毒剂，现在我们开票的时候，消毒剂怎么开票啊？？正常的话， 我们开消毒剂，但是我在税盘里找不到这个商品，发现在只有在医药那里有类似的

我们是保洁公司，物业委托我们购买 了一批消毒剂，现在我们开票的时候，消毒剂怎么开票啊？？正常的话， 我们开消毒剂，但是我在税盘里找不到这个商品，发现在只有在医药那里有类似的

老师您好 我想想你咨询一个问题 我们公司之前是酒店 开的住宿费的发票 但是在今年9月份的时候我们公司更名了 经营范围只有租赁服务和餐饮 没有住宿业务了 但是我们到现在还在开住宿费的发票 税务那里 我们还没有去变更 我看税务局还是酒店住宿行业 今天统计局问我们了 问我们现在的主营业务收入是什么？ 我都不敢 说是住宿费 。 这个问题我应该怎么处理啊！ 我们是因为酒店的资质不行 被查了 所以酒店才更名了 但是现在酒店还在营业 这样我们应该怎么操作啊

老师你好！与医院签订了试剂合同（一个品种），上家是生产厂家一个品种要配套消毒液使用，上家把一个品种本来销售价是704元，分成了主产品499元+配套消毒液205元 合计：704元开发票给我们。但是开给医院的发票和出库单只能体现主产品，不能有配套的消毒液。相当于是赠送。请问这个消毒液一直在库存中无法下账，实际我没得货了已送出。这种情况下我做无票收入申报，借：现金/银行存款，这种本来就收不回来的钱要怎么操作呢？或是借销售费用吗？

老师你好。我们单位委托药厂生产药品，去年11月份开始购买的材料，当时材料计入了研发支出，年底转入了开发支出，在11月的时候形成了无形资产。从今年1月份买的材料计入了委托加工物资，现在药品已经生产完成验收入库了。我们要把委托加工物资转入库存商品。这个数我们怎么算合适。按照原来购买数量-现在库存材料数量=使用数量这样算的话。那我委托加工物资里的金额少，这样的情况怎么办？ 还有为生产这个药品，去药厂的差旅费和给这个药品购买的保险以后是不是不能计入研发支出这个科目了

老师，我们家是做危险废物（铝灰）处置利用的，之前都是委托方委托我们处置铝灰，我们给委托方开具名称为铝灰处置费的6%的增值税专用发票，产品是铝锭和脱氧剂都归我们，我们销售铝锭和脱氧剂的时候给购买方开具13%的增值税专用发票，现在有一家委托方委托我们处置铝灰，但是铝锭需要返还给委托方，脱氧剂归我们，这个专票我们得怎么开具？是跟之前一样是铝灰处置费6%还是别的名称13%？