提问：与供应商之间的货款理赔4000元，供应商开了一张负数发票给我司（前期开给我们的发票已经抵扣了当时做的是：借：在建工程 现在还在在建工程），请问怎么做账？
收到负数发票时： 借：在建工程 -4000（红字） 应交税费 — 应交增值税（进项税额转出）4000（如果前期已抵扣进项税，需做进项税额转出） 说明：冲减在建工程成本，同时将已抵扣的进项税转出。 如果之前支付货款时有挂账应付账款： 借：应付账款 -4000（红字） 贷：在建工程 -4000（红字） 说明：冲减应付账款与在建工程。如果没有挂账应付账款，可根据实际情况调整相关科目
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这张发票已经抵扣了，是供应商开给我们的，请问这个月我要怎么做账？当时记的是借成本，进项税，贷应付账款
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请问供应商的发票已经开给我们了，我们也抵扣了，但是货款 还没付完，现在我们要求打折，就是单价降低，我应该怎么做呢
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请问下，我公司先预付给供应商一笔钱，供应商未给我们发货或者提供服务，但是已经先给我开票了，我想问，先收到的票可以先抵扣吗？还是说等供应商把货物发给我们或是提供了服务之后才可以抵扣？如果可以先抵扣，那么要怎么账务处理？不抵扣又如何处理？
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请问供应商开给我们的专票，我们抵扣了，但是现在发现供应商发票买错了，我们做了红字信息表，但是供应商在我们开红字信息表的当月，没有把纸质的负数发票开出来，这个要怎么处理呢？
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请问老师我公司的供应商做了3个项目，供应商把发票都开给我公司，我也已经抵扣了。 现在项目有质量问题我公司要扣他的款，供应商也同意。扣款供应商要我司开票。请问老师这种情况怎么处理？
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粤公网安备 44030002003870号
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之前做的分录是：借：在建工程 应交税费—进项税额 贷：应付账款
那你现在完工了做 借固定资产 贷在建工程
就是没完工，没转到固定资产呢，现在还在在建工程
同学你好 那就还是挂在在建工程
怎么做分录，我还是没搞明白
借：应付账款 贷：在建工程 应交税费—进项转出，可以吗
之前收到发票付款了吗 没付款就 借在建工程 贷进项转出 借应付账款 贷在建工程
之前的货款还没付
那就是我上面的分录