收到负数发票时: 借:在建工程 -4000(红字) 应交税费 — 应交增值税(进项税额转出)4000(如果前期已抵扣进项税,需做进项税额转出) 说明:冲减在建工程成本,同时将已抵扣的进项税转出。 如果之前支付货款时有挂账应付账款: 借:应付账款 -4000(红字) 贷:在建工程 -4000(红字) 说明:冲减应付账款与在建工程。如果没有挂账应付账款,可根据实际情况调整相关科目
这张发票已经抵扣了,是供应商开给我们的,请问这个月我要怎么做账?当时记的是借成本,进项税,贷应付账款
请问供应商的发票已经开给我们了,我们也抵扣了,但是货款 还没付完,现在我们要求打折,就是单价降低,我应该怎么做呢
请问下,我公司先预付给供应商一笔钱,供应商未给我们发货或者提供服务,但是已经先给我开票了,我想问,先收到的票可以先抵扣吗?还是说等供应商把货物发给我们或是提供了服务之后才可以抵扣?如果可以先抵扣,那么要怎么账务处理?不抵扣又如何处理?
请问供应商开给我们的专票,我们抵扣了,但是现在发现供应商发票买错了,我们做了红字信息表,但是供应商在我们开红字信息表的当月,没有把纸质的负数发票开出来,这个要怎么处理呢?
请问老师我公司的供应商做了3个项目,供应商把发票都开给我公司,我也已经抵扣了。 现在项目有质量问题我公司要扣他的款,供应商也同意。扣款供应商要我司开票。请问老师这种情况怎么处理?
老师你好,我想问一下我这个月给库房付了货款,但是要下个月才能开票给我,这两个月的分录该怎么做?
机油属于润滑油麻? 开票税收编码大类是多少
老师,浙江那边怎么添加办税员 是不是也是在电子税务局里--企业授权管理-申请企业授权 我刚申请了下提示企业信息不存在
销售合同总价是含税的,有说明是含多少税率,请问在申报印花税的时候可以按照不含税金额填写缴纳印花税吗?
老师,租的宿舍给员工住的计入什么科目,福利费吗
老师:专职会计接手代账会计需要怎么处理?(制造业的)
银行手续费是1-3月的,按银行回单已经入账,现在开具专用发票,本月应如何做账?
一次性扣除固定资产,纳税调增该在什么环节?季度申报还是年度汇算清缴
请问老师 公司股东把股权卖了 然后账上挂着欠他的钱 我们用现金偿还他不分欠款 这种合理吗
个人所得税汇算清缴,年终奖单独核算会少补缴一万多块钱怎么回事?
之前做的分录是:借:在建工程 应交税费—进项税额 贷:应付账款
那你现在完工了做 借固定资产 贷在建工程
就是没完工,没转到固定资产呢,现在还在在建工程
同学你好 那就还是挂在在建工程
怎么做分录,我还是没搞明白
借:应付账款 贷:在建工程 应交税费—进项转出,可以吗
之前收到发票付款了吗 没付款就 借在建工程 贷进项转出 借应付账款 贷在建工程
之前的货款还没付
那就是我上面的分录