Q
与供应商之间的货款理赔4000元，供应商开了一张负数发票给我司（前期开给我们的发票已经抵扣了当时做的是：借：在建工程 现在还在在建工程），请问怎么做账？
2024-09-14 13:35
2024-09-14 13:37
借应付账款 贷在建工程 应交税费、应交增值税进项转出。
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这张发票已经抵扣了，是供应商开给我们的，请问这个月我要怎么做账？当时记的是借成本，进项税，贷应付账款
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老师好，我们单位是建筑企业，施工队当时为了购买材料便宜没有开具发票，现在让供货商给补开了发票，我该怎么入账，原账是：借：预付账款—施工队贷：应付账款—供货商，后期付款时供货商给我们开具收据我们直接付款，凭证直接是借：应付账款—供货商贷：银行存款或应收票据，现在我该怎么入这个收到的发票呢，对方还是开的增值税专用发票，麻烦老师给予帮助！谢谢！
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Q
提问：与供应商之间的货款理赔4000元，供应商开了一张负数发票给我司（前期开给我们的发票已经抵扣了），请问怎么做账？
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嗯嗯，好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。