你好老师，请问下，我们公司是酒店一般纳税人，某单位在我酒店消费开发票10000元，款项公付对公打款，但这其中包含要支付给其他餐厅的餐费5000元（对方餐厅开票给我们），请问下我这5000元的餐费怎么入账

你好老师，请问下，我们公司是酒店一般纳税人，某单位在我酒店消费开发票10000元，款项公付对公打款，但这其中包含要支付给其他餐厅的餐费5000元（对方餐厅开票给我们），请问下我这5000元的餐费怎么入账

某公司在我们酒店消费了5200元未开发票已报增值税(未开票收入)没给钱我们记应收账款5200元，下月他们公司支付了我们5000元，经理优惠了200元。请问怎么处理

老师你好，我们是旅行社，我们给对方开票用差额征税，比如A公司报团旅游，我们收了A公司团款10000元，在出团中发生了房费2000元，餐1000元，车费2000元，门票1000元，餐车门票均取得发票，但是房费是月结，也就是说我们拿到的房费发票金额是一个月的房费，假如取得的房费发票金额是5000，那我们要给A公司开票，该怎么算这个差额呢

老师好！我们公司没有食堂，有8个在外单位食堂就餐，每人每月含180元左右（其中个人每月20元）请问 ，这个费用我们怎么出具 对方食堂不给发票 ，用对方开的收据入账可以吗？

你好老师，请问一家酒店之前同时还包含一个餐厅，现在把餐厅分给我们公司了，但没做变更，酒店客人在酒店住宿在餐厅吃饭的钱都打到酒店对公账户了，现在需要酒店把客人在餐厅吃饭的钱打给我们，酒店还要发票，这个需要怎么做的？需要怎么发给我们，这个款