Q
老师 你好 我想问一下，我19年12月做一笔费用，但是没开票 凭证 借 管理费用 贷 其他应付款 但是今年年报前没有开到票 ！我应该怎么年报？那张凭证怎么冲？
2020-05-12 19:38
2020-05-12 19:38
你好，做一个反向凭证就可以了。
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老师好，去年12月份做了一笔凭证 借：管理费用 5409.30 贷：预付账款 5409.3 但是这笔凭证其实我这笔凭证不应该做，我现在今年1月份调整 应该怎么做分录
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Q
老师好，我在12月份少录的一笔凭证，正常应该录 借：管理费用5409.30 贷：预付账款5409.30 但是我们有录入这笔分录。我想在今年1月补录，应该怎么做调整
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Q
老师你好：请问2022年我公司已抵扣的管理费用进项税开票方说开错金额把原有9万的专票收回，重新开票金额为7万，我原有凭证借：管理费用 7万 应交税费—进账税 2万 贷：其他应付款——9万 那我今年红冲凭证 借：其他应付款—9万 贷：未分配利润 7万 应交税费—进项税 2万
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Q
借管理费用-租赁费 贷预付账款 老师您好，这一笔因为没有发票，去年的凭证，今年要调整以前年度损益，我需要怎么做凭证呢？
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做到当期吗？那影响当期损益吧？
你好，做到当期的。借 以前年度损益调整 贷 利润分配未分配利润 借 其他应付款 贷 以前年度损益调整
没有以前年度损益调整 科目
没有以前年度损益调整科目，直接做：借 其他应付款 贷 利润分配未分配利润