你好,做一个反向凭证就可以了。
老师 你好 我想问一下,我19年12月做一笔费用,但是没开票 凭证 借 管理费用 贷 其他应付款 但是今年年报前没有开到票 !我应该怎么年报?那张凭证怎么冲?
老师好,去年12月份做了一笔凭证 借:管理费用 5409.30 贷:预付账款 5409.3 但是这笔凭证其实我这笔凭证不应该做,我现在今年1月份调整 应该怎么做分录
老师好,我在12月份少录的一笔凭证,正常应该录 借:管理费用5409.30 贷:预付账款5409.30 但是我们有录入这笔分录。我想在今年1月补录,应该怎么做调整
老师你好:请问2022年我公司已抵扣的管理费用进项税开票方说开错金额把原有9万的专票收回,重新开票金额为7万,我原有凭证借:管理费用 7万 应交税费—进账税 2万 贷:其他应付款——9万 那我今年红冲凭证 借:其他应付款—9万 贷:未分配利润 7万 应交税费—进项税 2万
借管理费用-租赁费 贷预付账款 老师您好,这一笔因为没有发票,去年的凭证,今年要调整以前年度损益,我需要怎么做凭证呢?
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
老师:小规模纳税人做内账,期初银行有余额现新建账借:银行存款贷:未分配利润或者是实收资本行吗?不知道当时钱是怎么来的
老师,纳税人将原有的房产用于生产经营,为什么从生产经营的当月交,没生产经营之前就不交房产税了吗
我的账面余额跟可用余额不一样,账面余额有2000多,可用余额是负20
做到当期吗?那影响当期损益吧?
你好,做到当期的。借 以前年度损益调整 贷 利润分配未分配利润 借 其他应付款 贷 以前年度损益调整
没有以前年度损益调整 科目
没有以前年度损益调整科目,直接做:借 其他应付款 贷 利润分配未分配利润