老师早！ 请教您，问下： 企业所得税汇算清缴年度： 例如：在汇算时，发现上年有需要调增数10万，而且上年报表利润总额亏100万，现在需要怎么处理？ 上年报表改数不..？帐在5月走？企业所得税年报表用改过来数不？

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• 老师，我想问一下，生产型进出口公司生产出来的产品，如果在国内销售，这一部分的销项税是不是也需要进项抵扣，如果当月进项不足抵扣国内的销项，次月或者之后是不是还需要再去抵扣，如果是这样的话，我想问一下最长的延迟抵扣期限是多长时间？

• 您好 老师 增值税是按照差额申报，水利基金缴税 申报时收入能按差额申报吗

• 1. 我司购买材料共77778元，银行已支付，专用发票未到。材料直接送加工厂代加工。 2. 加工完成支付代加工费42700，银行支付(含加工费38685元，材料费3267元，运费111元，纸箱费637元) 3. 产品完成及收回剩余材料(约25000元)入库。 请问老师以上3如何做分录与月末结转？

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