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我单位开设备租赁费,增值税报表怎么塡写?租赁费前边代码,销售服务,我单位开设备租赁费,增值税报表怎么塡写?租赁费前边代码,销售服务,现在申报,不知道该如何塡报?

2020-05-16 10:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-05-16 11:08

你好,你开的发票税率是多少?

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快账用户9810 追问 2020-05-16 11:17

13

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齐红老师 解答 2020-05-16 11:20

那就是租赁服务的,按照这个填写

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快账用户9810 追问 2020-05-16 11:22

这个填写?老师可以详细讲下吗

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齐红老师 解答 2020-05-16 11:24

你把填报表截图看看

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快账用户9810 追问 2020-05-16 11:50

我们正常是销售设备,还有租赁业务,这附表1的一,二行可以合并吗

我们正常是销售设备,还有租赁业务,这附表1的一,二行可以合并吗
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齐红老师 解答 2020-05-16 11:53

如果这俩内容在一起时可以合并的

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快账用户9810 追问 2020-05-16 17:06

这个表是系统带出来的,第一行是销售了货物,第二行是租赁服务,老师的意思是这两行可以合并一起塡的?

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齐红老师 解答 2020-05-16 19:20

那不可以,需要分开单独申报

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你好,题目具体要求做什么?
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你好需要计算做好了发给你
2023-10-17
您好同学, 《关于增值税销售额与利润表营业收入不一致情况的说明》 [统计局名称]: 我单位在填报统计数据过程中,发现增值税销售额与利润表营业收入存在不一致的情况,现将具体原因说明如下: 一、差异情况概述 我单位 2025 年度利润表营业收入为[X]元,而增值税销售额为[X]元,两者存在差异,差异金额为[X]元。 二、差异原因说明 我单位存在向境外单位提供完全在境外消费的服务的业务,根据相关税收政策,此类服务可享受增值税免税优惠。在业务发生时,由于工作人员疏忽,未及时在电子税务局进行免税备案,导致这部分免税收入未申报增值税。但在会计核算上,我们按照会计准则将这部分收入正常计入了利润表中的营业收入,用于企业所得税的申报。 这部分未申报增值税的免税收入金额为[X]元,具体业务详情如下: 三、后续整改措施 针对此次问题,我单位已高度重视,安排专人负责跟进免税备案事宜。目前,相关免税备案资料已准备齐全,并已提交至电子税务局,待审核通过后,我们将严格按照税收政策规定进行增值税申报,确保今后增值税销售额与利润表营业收入数据的一致性。 我们承诺今后将加强税务管理,提高财务人员的业务水平和责任意识,避免类似情况再次发生。 特此说明。 [单位名称] [具体日期] 以上说明需加盖单位公章,
2025-10-28
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