老师，您好！我们是总包下面的劳务分包单位，我们开票80万，那怎么填写扣除和预增几栏？谢谢
齐红|官方答疑老师
职称：注册会计师；财税讲师
你好，是申报的时候填写还是预缴的时候填写
2020-05-23 21:24
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小规模纳税人不允许开零税率发票怎么回事，之前都开的零税率 问
您好，您是属于免税的是吗 答
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老师，您好，4月勾选然后预统计，5月来确认提示需撤销再统计确认，所属期是5月的，开票日期是4月22日，但撤销后再勾选就提示没有符合条件的了，是哪里出问题了？ 问
直接已经在4月勾选了这张发票。 答
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公司有人挂靠交社保需要申报个税么？ 问
直接属于其他应收款处理，代交时，计入其他应收款，收款时冲减其他应收款。 不用申报个税 答
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甲方给乙方个人出租房屋服务，先乙方已支付房租五万，水电押金一万，先作为甲方需要给乙方开具普票，请问会计分录怎么处理？ 问
房租五万这个是几个月的 答
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小规模纳税人公司利润表2019年11月29日注册的时间没有任何业务只有发2019年12月份工资缴纳社保公积金通过银行对公账户扣款支出社保公积金费用私人银行账户转账工资费用一共银行支出2989.92元，是不是利润表只塡写管理费用其中：开办费本年累计金额2989.92元对吗？上年金额是0元对吗？利润表其他全部都是零？ 问
您好 这样填写正确的 答
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问：小规模纳税人不允许开零税率发票怎么回事，之前都开的零税率
答：您好，您是属于免税的是吗
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问：老师，您好，4月勾选然后预统计，5月来确认提示需撤销再统计确认，所属期是5月的，开票日期是4月22日，但撤销后再勾选就提示没有符合条件的了，是哪里出问题了？
答：直接已经在4月勾选了这张发票。
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问：公司有人挂靠交社保需要申报个税么？
答：直接属于其他应收款处理，代交时，计入其他应收款，收款时冲减其他应收款。 不用申报个税
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问：甲方给乙方个人出租房屋服务，先乙方已支付房租五万，水电押金一万，先作为甲方需要给乙方开具普票，请问会计分录怎么处理？
答：房租五万这个是几个月的
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问：小规模纳税人公司利润表2019年11月29日注册的时间没有任何业务只有发2019年12月份工资缴纳社保公积金通过银行对公账户扣款支出社保公积金费用私人银行账户转账工资费用一共银行支出2989.92元，是不是利润表只塡写管理费用其中：开办费本年累计金额2989.92元对吗？上年金额是0元对吗？利润表其他全部都是零？
答：您好 这样填写正确的
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问：美团向商户（餐饮店）收取的运营费用和收取的商户通费用，餐饮店应计入什么科目
答：这些的话 记入销售费用 就可以了
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问：老师，有没有全套的应交税费的账务处理呢
答：您好，复杂的主要是增值税的，有专门讲增值税的，https://www.acc5.com/course/course_499.html
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问：银行没开到户。可以交税吗，可以 交现金的吗
答：你好，税局是不受理现金缴纳税款的 所以需要到银行开户才可以办理税款缴纳的
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问：会计学堂 > 答疑社区 > 问题详情 老师，之前暂估入库的商品，到了汇算清缴票没有来，需要做账务处理吗？还是只需要做纳税调整就可以了呢。
答：你好 实际就是入库的账上不做分录 纳税调增就可以
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问：请问公司借款给另一家公司100万，一年期，年利息5%，对方提前3个月还款了，让我核算利息收入及开具专用发票，请问需要开具什么项目内容的发票才合适呢？
答：你好，发票的内容就是借款利息
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