你好,可以的,可以差额交税的。
现在是这个情况,我们有2家公司,一家建筑劳务公司,一家建筑公司,都是一般纳税人,现在中标方分包给我们了一个项目有1.7亿,包工包料,然后材料费占比60%,既后期能收到1亿左右的材料费增值税进项发票13个点的,如果是以劳务公司和中标方签合同的话,开给对方过得发票是1.7亿乘以6个点的,如果是建筑公司开票是9.6个点,后期的话1个亿的材料费进项发票是否都能全额抵扣,不管是劳务公司还是建筑公司?
请教一下老师建筑业分包差额开票的问题,我公司简易征收的清包业务,在项目地预缴3%,1.收到的分包发票必须是“*建筑服务*工程服务或建筑服务费”的才可以吗?我们公司是把运送沙石的劳务外包给运输个体户了,他给我们开的“*运输服务”我们可不可以差额开票?2.我们差额开票到项目地预缴税款,非得拿到的分包发票已经交了税的发票我才能差额开票预缴吗?就是说比如现在9月,我拿到小规模给我开的8月的分包发票,但是她要到10月才会交7.8.9的税,就是说这个税她还没交,我去项目地预缴税款,能把这一部分差额扣出来在预缴吗?当地税务机关会不会以她还没交税不认我这个差额分包?
请问老师:我们是一家劳务公司,现有个项目是建筑劳务分包,和总包(乙方)合同上写一般计税,甲供材。我们没有进项发票,现在签了个补充协议,工程款的20%作为材料款,打到老板的另外一家装修公司,税率初定为3%普通发票。问1.这个3%普通发票,这个做法可以吗?是简易计税还是优惠税率呢?装修公司也是一般纳税人.。主合同项目是一般计税,补充合同分出来能用简易计税吗?2.我们收款打款到装修公司疫情能用1%吗?一般纳税人简易计税。怎样签这个补充协议合法合理又节税呢?
请问老师:我们是一家劳务公司,现有个项目是建筑劳务分包,和总包(乙方)合同上写一般计税,甲供材。我们没有进项发票,现在签了个补充协议,工程款的20%作为材料款,打到老板的另外一家装修公司,税率初定为3%普通发票。问1.这个3%普通发票,这个做法可以吗?是简易计税还是优惠税率呢?装修公司也是一般纳税人.。主合同项目是一般计税,补充合同分出来能用简易计税吗?2.我们收款打款到装修公司,开票是建筑服务还是销售材料呢?
# 提问筠乔老师回答:老师你好,之前关于劳务分包合同,我咨询过您问题,要是对于一般纳税人劳务公司,您说可以一部分开成劳务票,一部分开成材料票,(我问了前提是劳务合同里面,只有小辅材归劳务公司供应,他们采购小辅材,针对这个问题我咨询过其他老师,说劳务公司不可以开具材料发票,说也不给开,只能开具劳务票,怎么和您之前回答的不一样呢?到底怎么理解?怎么回事呢?
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只有建筑劳务的经营范围、资质才可以。
嗯呐,有这些资质,但是我们预缴是按3%预缴,对方给我们的是1%的发票,也就是说对方享受了税收优惠,这样会不会有什么影响呢?
如果我们这边直接按对方给我们的票面总金额抵扣,相当于是我们这边享受了这个优惠
可以的,收入减去分包这个余额除以1.03乘以3%,按这个来缴纳就可以的。
不管对方给你开的税率是多少,你都是按照差额交税。
我们不需要把那2%的税额补上吗
不需要补的,你从哪里算出来补,你们扣除分包的时候,你的分包金额又不是填写的不含税的金额。
我们这边有没有税务风险呢
你好,这个没有风险的。