你好，上个月我们重复开了一张增值税专用发票，这个月才发现，已经一个月时间了，如果抵扣联追不回来，客户那边已经认证抵扣了，我们应该怎么办？如果那边没有抵扣认证，我们又应该怎么办？
齐红|官方答疑老师
职称：注册会计师；财税讲师
你好，如果抵扣联追不回来，客户那边已经认证抵扣了，和对方沟通让购买方申请红字发票， 如果增值税专用发票未认证，那么一般都由销方冲红，如果发票是上个月的，既可以选择购买方拒收，也可以选择尚未交付;如果是跨月了(增值税发票对方未认证，跨月开红字发票：上传《信息表》，开具红字发票，首先需要销售方上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》)销售方开具专用发票尚未交付购买方，以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的，销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 税务局返回《信息表》主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》，系统自动校验通过后，生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》，并将信息同步至纳税人端系统中。 销售方开具红字发票，销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票，在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应就可以了。
2020-05-24 01:27
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你好，个人向工商税务局投诉了某公司盗用了本人身份信息，。系统显示已受理，可以撤诉吗？要怎么撤诉？ 问
你好 可以撤诉的 你们要去税局那边情况说明 才行 答
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老师，电子发票开好后，已经报送了，但是后台就没有交付的显示，是怎么回事？用的诺诺发票 问
你好 这情况要找一下航天客服 95113 答
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你好，我在个人所得税App上面申报提交了一个纳税所得额什么意思？帮忙解答一下？谢谢 问
你好 就是你应纳税所得额 就是你收入减去专项扣除等的金额 来计算应纳税额 -已交的税费 就是你退税或者补缴纳金额 答
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汇算清缴，企业一直是零申报，没有任何的收入即费用，资产总额应该怎么填写，可以填写0.01吗，或者调注册资本可以吗？没有任何的费用和进账 问
不客气 祝工作顺利哦！ 答
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求解急急急乙上市公司为小家电类生产企业，适用的增值税税率是13%，2019年12月发生了如下与应付职工薪酬相关的事项：（1）对生产车间的一批固定资产进行维修，应付企业内部维修人员的工资是2万元。（2）支付与公司解除劳动关系的人员一次性补偿费20万元。（3）对本公司的一条生产线进行改良，领用自产产品一批，成本是100万元，市场价格是180万元，更新改造期间支付内部改良人员的工资5万元。（4）年末将自产的500台暖风机作为春节福利发放给公司每名生产职工。暖风机每台成本为600元，市场售价为每台1000元（不含税）。（5）本月支付职工出差的差旅费3万元。编制会计分录 问
你好 （1）对生产车间的一批固定资产进行维修，应付企业内部维修人员的工资是2万元 借，管理费用2 贷，应付职工薪酬2 （2）支付与公司解除劳动关系的人员一次性补偿费20万元。 借，管理费用 20 贷，应付职工薪酬 20 借，应付职工薪酬20 贷，银行存款20 （3）对本公司的一条生产线进行改良，领用自产产品一批，成本是100万元，市场价格是180万元，更新改造期间支付内部改良人员的工资5万元。 借，在建工程105 贷，库存商品100 贷，应付职工薪酬 5 （4）年末将自产的500台暖风机作为春节福利发放给公司每名生产职工。暖风机每台成本为600元，市场售价为每台1000元（不含税）。 借，生产成本500*1000*（1加上13%） 贷，应付职工薪酬500*1000*（1加上13%） 借，应付职工薪酬500*1000*（1加上13%） 贷，主营业务收入500*1000 贷，应交税费——应增销500*1000*13% 借，主营业务成本500*600 贷，库存商品500*600 （5）本月支付职工出差的差旅费3万元。 借，管理费用等3 贷，银行存款3 答
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问：你好，个人向工商税务局投诉了某公司盗用了本人身份信息，。系统显示已受理，可以撤诉吗？要怎么撤诉？
答：你好 可以撤诉的 你们要去税局那边情况说明 才行
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问：老师，电子发票开好后，已经报送了，但是后台就没有交付的显示，是怎么回事？用的诺诺发票
答：你好 这情况要找一下航天客服 95113
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问：你好，我在个人所得税App上面申报提交了一个纳税所得额什么意思？帮忙解答一下？谢谢
答：你好 就是你应纳税所得额 就是你收入减去专项扣除等的金额 来计算应纳税额 -已交的税费 就是你退税或者补缴纳金额
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问：汇算清缴，企业一直是零申报，没有任何的收入即费用，资产总额应该怎么填写，可以填写0.01吗，或者调注册资本可以吗？没有任何的费用和进账
答：不客气 祝工作顺利哦！
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问：求解急急急乙上市公司为小家电类生产企业，适用的增值税税率是13%，2019年12月发生了如下与应付职工薪酬相关的事项：（1）对生产车间的一批固定资产进行维修，应付企业内部维修人员的工资是2万元。（2）支付与公司解除劳动关系的人员一次性补偿费20万元。（3）对本公司的一条生产线进行改良，领用自产产品一批，成本是100万元，市场价格是180万元，更新改造期间支付内部改良人员的工资5万元。（4）年末将自产的500台暖风机作为春节福利发放给公司每名生产职工。暖风机每台成本为600元，市场售价为每台1000元（不含税）。（5）本月支付职工出差的差旅费3万元。编制会计分录
答：你好 （1）对生产车间的一批固定资产进行维修，应付企业内部维修人员的工资是2万元 借，管理费用2 贷，应付职工薪酬2 （2）支付与公司解除劳动关系的人员一次性补偿费20万元。 借，管理费用 20 贷，应付职工薪酬 20 借，应付职工薪酬20 贷，银行存款20 （3）对本公司的一条生产线进行改良，领用自产产品一批，成本是100万元，市场价格是180万元，更新改造期间支付内部改良人员的工资5万元。 借，在建工程105 贷，库存商品100 贷，应付职工薪酬 5 （4）年末将自产的500台暖风机作为春节福利发放给公司每名生产职工。暖风机每台成本为600元，市场售价为每台1000元（不含税）。 借，生产成本500*1000*（1加上13%） 贷，应付职工薪酬500*1000*（1加上13%） 借，应付职工薪酬500*1000*（1加上13%） 贷，主营业务收入500*1000 贷，应交税费——应增销500*1000*13% 借，主营业务成本500*600 贷，库存商品500*600 （5）本月支付职工出差的差旅费3万元。 借，管理费用等3 贷，银行存款3
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问：老师您好 我的发票对方只给我发了个照片 现在需要pdf的 我该怎么办呢 对方也不给我pdf
答：你好 是电子发票还是啥发票
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问：疫情期间酒店免税到什么时候
答：你好，到年底，就是１２.３１日
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问：疫情期间，食堂承包收入可以免征增值税吗？
答：你好 餐饮业有免增值税的政策
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问：进项加计扣除完成分录
答：你好 借应交税费 贷其他收益 银行存款
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问：老师，您好，问一下，价税分离与不分离对公司进账或交税等有什么实质的影响，谢谢
答：你好 会影响你们的成本 。到时会影响利润。 比如你按含税入账 到时成本结转会多 影响利润的
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