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你好,上个月我们重复开了一张增值税专用发票,这个月才发现,已经一个月时间了,如果抵扣联追不回来,客户那边已经认证抵扣了,我们应该怎么办?如果那边没有抵扣认证,我们又应该怎么办?

32 2020-05-24 01:17
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齐红|官方答疑老师

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你好,如果抵扣联追不回来,客户那边已经认证抵扣了,和对方沟通让购买方申请红字发票, 如果增值税专用发票未认证,那么一般都由销方冲红,如果发票是上个月的,既可以选择购买方拒收,也可以选择尚未交付;如果是跨月了(增值税发票对方未认证,跨月开红字发票:上传《信息表》,开具红字发票,首先需要销售方上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》)销售方开具专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的,销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 税务局返回《信息表》主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》,系统自动校验通过后,生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》,并将信息同步至纳税人端系统中。 销售方开具红字发票,销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应就可以了。

2020-05-24 01:27
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刘莎靖 | 官方答疑老师

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