你好,如果抵扣联追不回来,客户那边已经认证抵扣了,和对方沟通让购买方申请红字发票, 如果增值税专用发票未认证,那么一般都由销方冲红,如果发票是上个月的,既可以选择购买方拒收,也可以选择尚未交付;如果是跨月了(增值税发票对方未认证,跨月开红字发票:上传《信息表》,开具红字发票,首先需要销售方上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》)销售方开具专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的,销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 税务局返回《信息表》主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》,系统自动校验通过后,生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》,并将信息同步至纳税人端系统中。 销售方开具红字发票,销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应就可以了。
老师 ,我们上月收到一张专票并已经入账,上月没有认证抵扣进项税,这个月发现那张票错了,怎么调账,税款怎么处理
我们已经交了一年的物业费,当时开了专票已经认证抵扣,现在退了两个月房租,对方开了增值税销项负数专用发票,我们应该怎么进行账务处理
我们公司是一般纳税人,供应商上个月给我们开了一张进项专票,我们也已经认证,抵扣了,这个月说这个发票开错了要重新给我们开具,要求我们把上月认证的发票冲红,这个是啥意思怎么操作
您好 老师我4.6收到一张专票 但是客户把我方税号开错了 我没有认证 这个发票 我5月份给客户快递抵扣联和记账联回去了 然后他们5月份开了红字发票 我这边应该怎么处理?
老师:上个月供应商给我们公司开了一张专用发票,我已认证抵扣,但是因为一些原因供应商这月红冲了这张发票,那么我申报这月增值税时关于这张被红冲的已认证的发票具体该怎么操作呀!??
你好,企业采购的礼盒(中秋节)春节,包括食品类、日常用品,送给客户(客户是公司非私人),记入招待费还是宣传费合适?
小规模纳税人的增值税是季报吗
做企业所得税汇算清缴时,有多缴纳的税款,并且申请退税,也收到了对应退税款到账了,对应的账务怎么处理
老师,您好,个税申报工作是每个月都要报吗,五月发四月工资,六月发五月工资!没报个税怎么办……
你好老师,支付喷涂粉末款,怎么写分录
一般纳税人防水工程,合同写了包工包料,实际材料只有几千块钱,主要是人工,可以按简易开3%得普票吗?
老师,京东平台销售收入怎么做分录啊,收入是先到钱包
老师,请问云开票服务费应该全额抵减的,目前几个月公司都沒收入不需要缴增值税,那不抵减可以的吗,直接计入管理费用/服务费
现在社保基数还能按照2360元来缴纳吗?
老师 计提增值税 到结转发 缴纳分录怎么做的