您好，我的问题：我们上年12月付了税控盘年费280，当时没发票，借预付账款，贷银行存款。现在发票寄给我了，开票日期是去年12月。我在不修改去年账务的情况下，怎么做账呢？
借：管理费用 贷：预付账款 抵减增值税税额， 借：应交税费——应交增值税 借：管理费用 负数
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老师 打扰了 对方气车维修发票开的是2019年12月7日的1万元发票 2020.1.6对公账户给对方转过去1万元，我现在账怎么处理 跨年的业务 12月份的账刚好没结账，12月份的账 借：销售费用 维修费 1万 贷： 应付账款1万 1月份借应付账款 贷：银行存款
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您好，我的问题：我们上年12月付了税控盘年费280，当时没发票，借预付账款，贷银行存款。现在发票寄给我了，开票日期是去年12月。我在不修改去年账务的情况下，怎么做账呢？
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老师去年我做了一笔借:预付账款 贷:银行存款（这笔分录是当时预付的物业费用当时没开发票），今年10月份收到的去年这笔发票，那我现在再做笔什么分录才对，这个账才平呢？麻烦告知，谢谢。
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老师我们20年和21的房租我一直挂的是借预付账款贷银行存款，（因为之前一直没有去开发票），然后12月我们去开了发票了现在怎么做呢？是一次性计入费用吗还是怎么呢？然后我们公司还给了一笔开票的税款，
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老师麻烦问一下21年12月支付一笔货款，没收到发票，当时做账借预付账款贷银行，现在收到发票了，我应该怎么调整分录和年报，当时交一下企业所得税现在我想在年报中退回税款。
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老师，报关单上10月25日申报的。到现在还没有出口日期。是不是还不能申报收入是吧？税务系统没有推送过来。我们一般报收入按报关申报月份，还是出口月份？
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老师，零售业购买商品陈列架入什么明细？销售费用的什么明细？
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我拿去年12月的发票，做在今年1月账里面么？？借：管理费用贷：预付账款？
是的，这个是可以的，这个全额抵减，是可以