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老师你好,2019年我公司的增值税一直都是进项大于销项的,没有交过增值税,到了年末的时候忘了结转增值税了,现在我将增值税结转到5月行不行

2020-06-03 13:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-06-03 13:58

你好没事的。 5月补结转就行了

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快账用户2352 追问 2020-06-03 14:00

因为我刚刚在申报增值税的时候看到主表的销项税额的本年累计和我账上的本年累计不是一个数,我就想起来忘结转上年的增值税了

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齐红老师 解答 2020-06-03 14:01

你好 你去看看你上期的余额 申报表 和你账上一致不 。 你就算没结转 你也可以自己计算下的。 或者你现在补结转在去跟申报表对

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快账用户2352 追问 2020-06-03 14:14

嗯嗯,2020年5月的销项税额减去2019年度的销项申报表和我账面能对上的

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齐红老师 解答 2020-06-03 14:20

你好 那你就挨着核对 。 补结转就行了

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你好没事的。 5月补结转就行了
2020-06-03
你好,未交增值税借方有余额表示留底的,这个不用操作。
2022-01-05
你好,不是这个意思,你只有要交增值税的时候,你才转到未交增值税里面,你不交的话,你是不需要转的。
2022-02-25
你好,借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税
2021-02-26
您好,这个留底是退税的时候,才有的分录
2023-03-16
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