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老师您好，请教一下，2020年2月销售开票为零，当月报税做了零申报，但2月进项票已认证，却未申报，应如何处理才能挽回？
2020-06-04 17:12
2020-06-04 17:14
没有好的办法了，只能去税局更正申报看你税局给更正不，不给，那就联系供应商开 红字发票之后重新开蓝字
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请问老师，我们是小规模纳税人，现销售货物有这两种情形：1.当月预收货款，也已发货，但要下月才开票；2.当月已发货，要下月才收到款和开票给对方。以前咨询过税务管理员，说申报增值税如果有开票就按开票的月份进行申报，以上两种情况，是不是都只能下月再确认收入和结转销售成本呢？
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我们2020.6月收到进项发票 ，认证了做账了未付款。2020年12月领导要求开红冲信息表，2021年1月报税进项转出 。2021年2月撤销红冲信息表 ，但是已转出的进项未退回，该如何处理
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老师您好，请教一个问题，我们公司2020年11月和12月是小规模纳税人，购进货物发票未回，当月已经销售完，也按销售额交了税。但不知道怎么入库和结转成本？2021年2月份发票可能才开得回来，如果对方开了发票回来，我又应该如何做账？从2021年1月份我们公司已经变成了一般纳税人。麻烦老师指点一下！
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老师好，退货入库，进项税如何处理？上个月确认了做了销售，未开发票。退回了同样无发票。申报系统填在哪一样栏？
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