老师想咨询下 企业季度报表的利润总额是手动输进去的吗 如果是10－12月的利润总额 在本年累计写0的话 是没办法通过的吧 还有就是利润表税务系统中利润总额和净利润是根据前面填写的数字自动核算的吧

老师想咨询下 企业季度报表的利润总额是手动输进去的吗 如果是10－12月的利润总额 在本年累计写0的话 是没办法通过的吧 还有就是利润表税务系统中利润总额和净利润是根据前面填写的数字自动核算的吧

老师好，问下我二季度利润17万，申报所得税时候系统自动迡补亏损后利润是6万，这样二季度所得税就少交了，我想问的是1.在三季度申报所得税时候，利润总额数是不是得填写利润表上的全年累计利润总额数而不是填迡补后的利润数据6万加三季度利润总额数据之和？2.我的理解是迡补是迡补，跟利润总额没有关系是吗？二季度利润总额17万应交所得税没交那么多，那么在三季度累计就得把二季度所得税得交补上，是这样理解吗？

【1】小微企业假设2020年第1-3季度利润总额累计10万。累计所得税5千。第四季度亏损2万。即1-4季度累计利润总额是8万。不需要缴纳所得税对吧！ 【2】20201年的第一季度所得税申报表中弥补以前年度亏损，系统自动出数，还是需要手动填写？金额是多少呢？

以前年度有期初余额，且净利润为负数。然后2020年新的会计接手的时候，没有录入期初数据。2020年12月净利润为正数，申报企业所得税是，填写利润总额的数据之后直接跳到弥补以前年度亏损那一行了，现在导致申报表和财务报表数据不一致，请问如何调账呢呢

老师好，1.请问小规模企业，季报时填写财务报表中利润表的本月金额是填写本月的金额还是本季度的金额？如果是一般人呢？因为本月金额一填上就会自动加总到累计金额里（应该加总的是季度金额就对了）所以每次我都手动改累计金额。2.小规模增值税季度45不含税是免增值税的，请问在申报利润表时，营业外收入时填写金额按不含税收入3%税率的，还是按1%税率，（申报增值税时免税额是按照3%填写的，做账时按1%计入到应交税费的啊）