同学你好,住宿费发票的话一般是不需要付明细的,不管是专票还是普票都需要把开票信息填写完整。

收到一张住宿费发票金额6000这个需要附啥明细?还有现在开普票和专票都需要把所有的开票信息都写上吗?
我在飞猪平台上定了北京格林豪泰酒店的两个房间,酒店不支持预留房间,让在网上定,说是支持开发票。到店之后说是不能开,让在平台上开,飞猪平台上卖家开具的一个是上海的旅行社的旅游服务.代订住宿普通发票,一个湖北武汉的旅行社开具的旅游服务.代订住宿普通发票,这种发票在我公司无法报销,(我公司需要开具专票,开普票需无专票纸质说明,住宿服务.房费,开具发票地址应和出差地址保持一致,北京)看到网上有你再回答,和我遇到相同的情况,想咨询下怎么解决的
老师这家属于木材加工厂,普票都是开的收购发票,现要缴纳3个点的税负,他家还有370张万元版的普票未开,现在普票实际销售金额为302339.70,专票价税合计12235180 1.还需要开多少进项进来(都是13个点) 2,税款分别是多少
开错的发票,隔月了,这个月我需要重新开一张发票,那么我想请问下,这个第一步是申请红字信息表,第二部才能开出新的发票是吗,然后开出来新的发票和是不是红冲的那张,还有上月开错的一张发票都需要做一笔凭证,也就是这一张票从开始到现在需要做三张凭证,是吗,是必须做三张凭证,还是可以做一张凭证省事一点,因为我记得当月作废的发票是不需要做2张凭证的
老师:收到对方开的普票,对方把税率1%开成了免税,这能用吗?还是需要退回,都是一百来块钱的小金额发票,其中还有一张是全电发票
5块钱算一股份的话,那么50算多少
企业所得税申报表里面有一项资产损失是或者否是什么意思?
老师,民非组织企业所得税年报的营业成本数据以包含管理费用,但是在管理费用一栏又自动跟出数据,导致营业利润与年度财务报表中的业务活动表算出来的数据不一致,怎么解决?
应交税费是负数是因为有进项留底吗
老师,我想请问一下,小规模纳税人,做账入固定资产,需要考虑税费?
甲公司承包土地2025年收入,业务人员没有来报酬,那么租地成本可以不从生产成本转入主营业务成本可以吗?
个税计算是不是按照全年总收入-6000-各项扣除,按照相应比例计算? 比如说全年收入105000,专项扣除:赡养老人全年18000,子女教育全年12000,贷款全年12000.这样他需要缴纳个税=105000-60000-18000-12000-12000=3000*3%=90 汇算清缴的最终数据是这样的吧?
老师,请问下2024年3月份开具的发票,现在还能抵扣吗,
大型国企总部财务共享中心应付会计的主要工作内容和注意事项,涉税风险点,已经对于刚入职财务工作的大学生的职场建议,用的系统是SAP S/4HANA 版本
甲公司承包土地2025年收入,业务人员没有来报酬,那么租地成本可以不从生产成本转入主营业务成本可以吗?
但是6000的住宿费是不是把天数和金额要打到发票上
住宿属于服务,数量可以不写
天数必须的写吧?
不是必须写,可以不写