老师，咨询一下，我接过来的岚逸公司，迁入只有到2017年底账套数据，她说后两年用的是金蝶做账的，现在金蝶数据调不出来。我准备就从2020年初建立新的账套。只要名称和原来的不同就行了吧，再把2019年度数据作为期初数据填入，是这样吧。

老师，咨询一下，我接过来的岚逸公司，迁入只有到2017年底账套数据，她说后两年用的是金蝶做账的，现在金蝶数据调不出来。我准备就从2020年初建立新的账套。只要名称和原来的不同就行了吧，再把2019年度数据作为期初数据填入，是这样吧。

请问一下老师：因为我们老板年前转让了一个公司过来，这个公司之前交接的人给我们说的是零申报，老板着急转让，就找了代办公司，直接办理转让手续，代办公司以为也是零申报没数据，所以说在填写 19年的利润和费用时全部数据填的零，包括20年的税金也是0，所以说最近被专管员要求更改，要求我们把19年前公司做的工资费用全部清零，20年那时候他们有在税局代开了一笔26544的发票，同样也做了工资，但是没有实际发放现金，且账上也没有钱，发放时挂在其他应付款法人 头上的，相当于全年工资32200，收入26544，亏损5656元，现在专管员要求我们把资产负债表上面的应付工资调成了负-32200，其他应付款37856亏损5656，利润表还是没有变，就是正常数据填的，现在我想请教老师的是，资产负债表上面的应付工资和其他应付款，如果是表上这个数据的话，我年末就要做一笔，借，应付职工薪酬贷，其他应付款，是吧？但是这样子做的话，依据是什么呢？摘要明细怎样填呢？

老师，我这个季度做了应收账款的坏账准备，因为涉及到企业所得税预交，预交里面也要填营业外支出金额，其中坏账准备是多少，滞纳金多少，这样我们才是四十多万，我知道这个应收账款没有税法规定的依据和滞纳金罚金是不能税前扣除的，我只是现在是预交，税务局看到我的企业所得税申报表这个营业外支出数据，会不会叫我调回来重新申报，重新申报，我们税就交多了，明年申请退税特别麻烦。我这个还怎么办，我就怕税务局叫调回来补税，明年汇算清缴我也会把作坏账准备调增企业所得税，我目前也只能报四十多万的利润，我不知道后面两个季度会不会没利润。我都不知道怎么办了，我怕是风险提示