我想咨询一下，公司给客户的回扣，一般怎么处理，也没有发票，业务员也没法找票

客户是企业，但是给个人的回扣

你好 那你们是直接转给公司还是个人嘚 这样你们才好判断怎么做账哦

给对方公司开票，进我们账，然后拿出一部分钱给个人

你好 那一部分的钱 是对方公司下面在给个人的话 。 你支付给对方公司 让对方公司开劳务发票给你们即可 。 不需要单独在让个人开票给你们 。 如果对方公司一次性收钱的话

我的意思是，要跟对方企业谈成这个生意，需要给对方企业的员工回扣（或者叫介绍费），但需要我们公司出钱给这个员工

你好 那就要让对方员工给你们开劳务费发票给你们 。同时你们代扣代缴个税

劳务费，具体开票内容写什么

你好 劳务*劳务费 这样来开票

嗯嗯，好的，我们入账的话怎么入账

这个劳务费记到什么科目

你好 借销售费用-佣金支出 贷银行存款 应交税费-应交个人所得税

还有这个劳务算什么费用？用不用签合同！

那这种销售费用，所得税汇算清缴的话用不用调整

你好 你们为了销售发生的 计入销售费用 。看上面分录给你写了 。 签订劳务合同

还有这个销售费用太多的话，会不会风险太大

你好按你们实际 。本来也是为了销售发生的 可以计入

劳务合同签订的话，需要写什么内容，具体什么劳务

你好 按你们实际业务写哦 。 比如具体介绍中介的服务费等

好的 ，真的感谢您。太方便了