因管理不善丢失一批，本年五月份购入的原材料，以抵扣进项税额，账本成账面成本为五万元，他的增值税的处理怎么处理
齐红|官方答疑老师
职称：注册会计师；财税讲师
你好，管理不善导致丢失，进项税额需要做转出处理
2020-07-01 11:05
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我们酒店在2020年疫情期间一直实行的餐饮，住宿费用免税政策，两者都是开的免税普票。最近客人的住宿费用要求开增值税专用发票，我们一旦开了是不是接下来的住宿费，餐费都不能实行免税政策了 问
餐饮还是免税 住宿不可以的 答
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企业个税申报失败，扣缴单位无有限的税费种认定信息，我在电子税务局看过了，税费种信息认定中有个人所得税工资薪金所得的，是6月1号的 问
所属期六月份开始的吗 那应该申报的 这个月就是申报的六月份的 答
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我们是小规模，对方要求开3%的税，所以当月同时开了有1%和3%的发票，请问怎么做账报税呢？ 问
你好，对于3%的正常做账，对于1%的计入营业外收入 答
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文化建设费被退税怎么做分录 问
您好，是减免的吗？借银行存款贷营业外收入 答
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您好，老师，来请教个问题？我公司为一般纳税人，现在想买一台设备出租给一家小规模纳税人。为了合理避税，我公司现在准备注册个小规模纳税人，想请教一下我们怎样操作才合理合法又能避免一些不必要的交税问题。比如从一般纳税人户买进设备再转租给刚办理的这个小规模户，再转租给客户，或者直接用小规模户购入设备，再出租？ 问
没有发票的或者不开票的都不走公户就可以了。 2.可以小规模购入再出租 答
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问：我们酒店在2020年疫情期间一直实行的餐饮，住宿费用免税政策，两者都是开的免税普票。最近客人的住宿费用要求开增值税专用发票，我们一旦开了是不是接下来的住宿费，餐费都不能实行免税政策了
答：餐饮还是免税 住宿不可以的
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问：企业个税申报失败，扣缴单位无有限的税费种认定信息，我在电子税务局看过了，税费种信息认定中有个人所得税工资薪金所得的，是6月1号的
答：所属期六月份开始的吗 那应该申报的 这个月就是申报的六月份的
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问：我们是小规模，对方要求开3%的税，所以当月同时开了有1%和3%的发票，请问怎么做账报税呢？
答：你好，对于3%的正常做账，对于1%的计入营业外收入
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问：文化建设费被退税怎么做分录
答：您好，是减免的吗？借银行存款贷营业外收入
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问：您好，老师，来请教个问题？我公司为一般纳税人，现在想买一台设备出租给一家小规模纳税人。为了合理避税，我公司现在准备注册个小规模纳税人，想请教一下我们怎样操作才合理合法又能避免一些不必要的交税问题。比如从一般纳税人户买进设备再转租给刚办理的这个小规模户，再转租给客户，或者直接用小规模户购入设备，再出租？
答：没有发票的或者不开票的都不走公户就可以了。 2.可以小规模购入再出租
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问：附报材料可以发我一份吗，邮箱2285824035qq@.com
答：你好，请问是附表吗？一般纳税人的还是小规模的
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问：个税清缴结束了发现有个专项附加扣除资料填错了还可以更改补税么
答：不客气 祝工作顺利哦！
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问：一次性医用口罩，开票的编码是啥呢
答：编码可以查询 https://bmjc.jss.com.cn/Contents/smartCode/web/index.html#/index 这是免费的开票编码查询 软件 ，把你要销售的商品名输入进去自动出来税收分类编码，你试试。
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问：如果Total cash大于 cash balance(required cash),企业要怎么办
答：你好，你这是什么提示的
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问：天津静海回哈尔滨需要隔离吗
答：同学 这个问题有点复杂 咨询下当地的朋友打听下
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