你好，现在出现这样的情况，6月份销售方把成品油发票给我们开错了,本来没有勾选认证，但是我们的人把库存入库了，销售方没法红冲，需要我们购买方红冲，结果我们的人今天就把那张认证了。然后又把库存退回了！再开红冲，这样对吗？应该怎么做？

老师我有一笔冲红的帐，3月份开的发票，4月初说要重新开，我们就重新开了一张，可是呢发票没退还我们的，我们这边库存如果不先退回入库的话，开出的商品数量又不够的，所以当时库存是先退货入库的，发票的话是上个月6月退回来才冲红的，我现在做账的话，库存等于是上个月不冲红了，因为之前已经冲红过，这样的话我成本就要16万多，发票销售冲红下就14万多，这样就不正常了，我现在要怎么处理呢

老师我有一笔冲红的帐，3月份开的发票，4月初说要重新开，我们就重新开了一张，可是呢发票没退还我们的，我们这边库存如果不先退回入库的话，开出的商品数量又不够的，所以当时库存是先退货入库，发票的话是上个月6月退回来才冲红的，我现在做账的话，库存等于是上个月不冲红了，因为之前已经冲红过，这样的话我成本就要16万多，发票销售冲红下就14万多，这样就不正常了，我现在要怎么处理呢

我们公司是做成品油的，今年一月份开始，没有危险化品经营许可证就不能开票了，去年12月底已经清库完成，现在发现我们的销售方多开了100吨的发票，已经被我们入库开票出去了，造成销售方没办法红冲发票，那现在我们可以把开出去的发票收回来100吨红冲，然后再红冲给销售方吗？

老师，你好！就是我们公司之前预付了应付账款，那是三四年前的了，但发票一直没有收回来，现在确认收不回发票了，我看了之前是预估了成本，结转了库存，后面又把预估红冲掉了，但现在我司账上应付账款借方挂着余额，请问怎么把这余额冲掉，谢谢！

我们是购买方取得了100万发票，只有纸质专票一张。退货了其中一项产品10万元。这张票我们没认证也没抵扣。就给销售方开了10万红字单，他开了和信息单一致的红字票给我们了。这种我们后续账务处理就是对饮蓝字需要认证抵扣了，把冲红的数据天道附表二就行了吧。现在不抵扣不处理！我这种说法没问题吧