我们是购买方取得了100万发票，只有纸质专票一张。退货了其中一项产品10万元。这张票我们没认证也没抵扣。就给销售方开了10万红字单，他开了和信息单一致的红字票给我们了。这种我们后续账务处理就是对饮蓝字需要认证抵扣了，把冲红的数据天道附表二就行了吧。现在不抵扣不处理！我这种说法没问题吧

老师一张发票如果做了部分冲红会导致这张票没法认证？2种说法实际是啥样的

发票红冲状态下,系统获取到对应的蓝字发票被红冲了,那就会导致之前的蓝字发票无法通过认证抵扣的。你们如果需要抵扣这张发票，建议对方全部红冲，然后重新开正确的发票。

那他自己开剩下未充部分的红字单和发票吧？12366咋和我说没这个说法啊，你是按实操说的吗

实操上是无法认证部分冲红的发票的，意思是把原发票全部红冲，然后重新开正确的金额（原金额-退货金额）

那那边现在如何操作呢，我这边刚看了下认证系统确实没有部分冲红那张票了

就让对方把剩下的全部红冲，然后重新开正确的金额。

老师那接下来怎么和对方沟通这个事情，他部分冲红的那个票也应该退给他吗，没对应蓝字了要了也没法处理吧。部分冲红就是个寂寞啊

那他给我寄的一部分那个冲红票要退回去吗

你跟对方说名这个情况，把无法认证的截图也一并发给对方看，和他们协商重新开新的发票。红冲发票看对方是否要求你们寄回，如果对方有这个需求你们就寄回去。

？能回复下吗老师

你好，已经回复了，学员

那会人家不同意全冲还非得我开红字大厂家我也是醉了，那相当于以前开的蓝字、负数全退回去吧，他自己开红字单发票，只需要给我正确的？

我现在留他以前的蓝字和部分冲红的票也没用啊，是不是都退回去。他从新开正确的

是的，全部冲红，重新开正确的。你最好和对方确认好再退回，怕对方不配合你们。

以前的我现在拿着也没用呀。所以全部退回。这个政策在哪里？200万呀不配合那我们不就损失了么

相当于以前那张票我当没收到他自己处理，只需要给我正确的即可

对方不配合，不给你们开，你们拿着可以入账，只是不能抵扣进项税。你先和对方商量嘛

20多万的进项税啊哈哈是他不配合就不配合的吗

所以有没有这种业务的文件规定好沟通，那部分冲红政策是个寂寞吗，给人家充一半另一半也没法认证呀

所以你们现在最重要的和对方协商，对方愿意开就好办

你直接把你不能认证的截图发给对方就是最好的证明，以免对方说地区不同政策不同。