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请问 去年的材料发票,税务现在让我们进项税额转出,我怎么做分录呢

40 2020-07-01 15:59
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齐红|官方答疑老师

职称:注册会计师;财税讲师

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借:成本费用 贷:应交税费-应交增值税-进项税转出 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税

2020-07-01 15:59
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136****8103

追问: 成本费用指? 我这样对不对 材料发票金额:2730元,未税2333.34元,税额396.66元 我分录这样做对不对? 借:原材料---396.66元 贷:应交税费----396.66元 税款缴纳后: 借:应交税费----396.66元 贷:银行存款---396.66元

2020-07-01 16:08
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齐红|官方答疑老师

回答:是的 进项转出计入到原材料科目!

2020-07-01 16:09
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刘莎靖 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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