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2019年的一张餐饮费的进项发票 现在税管员让我们做进项转出去 怎么操作呢
2023-05-28 11:14
2023-05-28 11:16
您好，这个餐饮未税金额咱是记得哪个科目啊，把这个进项税计这个费用里 比如:借：管理费用-招待费 贷：应交税费——应交增值税(进项税额转出)
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老师，我9月有一张发票已认证，但专管融让进项税转出 我现在做分录在当期是 借：销售费用 279 贷：应交税费-进项税转出 279 那现在进项税转出科目就有余额了，怎么平账呢
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税务局那边怎么操作呢
主要所属税局跨了很久
您好，咱需要更正这张发票进项勾选的月份的增值税申报表，还要更正这张发票使用年度的年度汇算清缴表，因为费用变动了
老师 谢谢您 这个张发票是2019年的了 呜呜
您好啊，别焦急，我也碰到了，把2019年12月份增值税申报表更正一下，这个进项没有多少的话，2019年年度汇缴表不要去更正了，这是要纳税调减，不更正税务不说的
那我改了这些 是不是会涉及滞纳金？
我看了下我那张发票是不含税1449.06 税额86.94元 那我就先改增值税申报表
您好，如果201912有交增值税的话，当然的滞纳金的。86.94没多少，不要更正年报了，太麻烦了
谢谢小天老师
亲爱的，您太客气了，祝您生活愉快！希望以上回复能帮助您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~