2019年的一张餐饮费的进项发票 现在税管员让我们做进项转出去 怎么操作呢
您好，这个餐饮未税金额咱是记得哪个科目啊，把这个进项税计这个费用里 比如:借：管理费用-招待费 贷：应交税费——应交增值税(进项税额转出)
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老师，我们是做餐饮加盟的一般纳税人公司，现在没有进项票，怎么办呢？可以把什么作为我们的进项票
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2019年的一张餐饮费的进项发票 现在税管员让我们做进项转出去 怎么操作呢
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老师，请问2023年9月认证了一张酒水专票，现在专管员让进项税转出到2023年12月，这个要怎么操作呢
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老师，我9月有一张发票已认证，但专管融让进项税转出 我现在做分录在当期是 借：销售费用 279 贷：应交税费-进项税转出 279 那现在进项税转出科目就有余额了，怎么平账呢
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老师，接到专管员电话，公司前会计有抵扣一张餐费的进项的发票，现在让处理，我现在进项税额转出的话是不是只能等到十月报税的时候才可以操作，现在是做不了进项税额转出的
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老师，您好。请问事业单位处置资产50万，资产净值1万，有收入500元，收到现金，并存入银行，通过银行缴回财政非税账户，这从开始到最后处置资产的分录怎么做
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2024年中国境内甲公司工程师李某(居民个人)取得以下所得：(1)全年工资薪金收入200000元；(2)为某企业提供技术服务，取得40000元；(3)将专利许可A公司使用，取得25000元；(4)与他人合著出版一本专著获稿酬120000元，他分得80000元；(5)分得股息20000元；(6)参加商场有奖销售，中奖1000元；(7)取得国债利息收入8000元，取得企业债券利息10000元；(8)有重大发明，获国务院科技奖100000元，省级科技奖80000元，市级科技奖50000元；(9)家中发生火灾，取得保险赔款50000元。当地规定的"三险一金"个人缴存比例：基本养老保险8%，基本医疗保险2%，失业保险0.5%，住房公积金12%。李某缴纳三险一金核定的月缴费工资基数为10000元。李某正在偿还首套住房贷款及利息。李某育有2个孩子，分别读小学六年级和幼儿园大班。2024年2月第三个孩子出生。李某父亲去世，母亲已年过60岁，李某为独生子。李某夫妻约定由李某扣除住房贷款利息，子女教育费及3岁以下婴幼儿照护的相关支出。问：2024年李某应纳多少个人所得税?
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出口退税所需要的资料。
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老师可以讲讲企业在计提和发放工资的具体记账流程吗 还是有点混乱
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老师，我们母公司占我们子公司的 99%。现在母公司把股权认购款 148 万打到我们子公司账户中。这个要怎么做分录？
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你好老师，我想问一下8月份注册的公司到现在没有报税，那这个公司要缴纳罚款吗
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税务局那边怎么操作呢
主要所属税局跨了很久
您好，咱需要更正这张发票进项勾选的月份的增值税申报表，还要更正这张发票使用年度的年度汇算清缴表，因为费用变动了
老师 谢谢您 这个张发票是2019年的了 呜呜
您好啊，别焦急，我也碰到了，把2019年12月份增值税申报表更正一下，这个进项没有多少的话，2019年年度汇缴表不要去更正了，这是要纳税调减，不更正税务不说的
那我改了这些 是不是会涉及滞纳金？
我看了下我那张发票是不含税1449.06 税额86.94元 那我就先改增值税申报表
您好，如果201912有交增值税的话，当然的滞纳金的。86.94没多少，不要更正年报了，太麻烦了
谢谢小天老师
亲爱的，您太客气了，祝您生活愉快！希望以上回复能帮助您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~