你好同学,这些是犯法的,这个事不可以记账上的,犯法同学 如果你要做账就要当成是你们销售那样正常的记销售的同学。

老师,我们12月份开出去一张发票,小规模开的三个点的专票,是352375.2当月钱也打进来了,这个税费是开票税额是,10263.38不含税金额是342111.82这个怎么做分录
公司小规模纳税人,有固定资产,一辆车,原值6万元,累计折旧1万元,9月卖出了3万元,取得二手车销售发票3万,固定资产清理的分录怎么做?
老师,我们单位小规模纳税人,开了一张普通发票,金额40700元,1%税率,收入的分录怎么做呢
老师,我是小规模,这个月开出去了十万的发票,成本票和费用票有八万,现在收到了原材料给的定额发票一万元,我怎么把这个一万元的定额发票给做账呢,想让它当进项票,抵减利润。我需要在电子税务局里面做什么吗
我们小规模单位,有一个中间商负责卖货,卖出去1200元,我们把里面的货品都开了发票,开票金额1200元,里面的商品实际我们收800元,按成本价给的他,还有个别商品是这个中间商联系的,他们给送过来,我们一起给打包邮寄,但是这些产品我们也给开了发票了,最后总钱数1200元减去我们给他的价格,400要退回去给中间商,请问这怎么做账呢?分录怎么做
老师好,我明天想去面试建筑公司会计,目前对建筑业的缴纳税款这块还不清楚,有一般计税,简易计税,异地预缴有分包抵减等,想请老师具体说一下交税这块
怎么能确保开票开得对没有问题
老师你在嘛,昨天我忘记回复你了
老师,金财网页版财务软件里,怎样查找应收账款明细,不是应收账款里每一户,而是整体应收账款明细
您好,碰到下面这种情况怎么解决。个体户经营所得表申报无法填写,尝试多次,更换多台电脑点击都无任何反应
我收到的专用商贸票,有票没付钱
是一张商贸专用票,我做应付可以吗
我不想登录这笔影响了费用太高,汇算清缴高
可以吗老师我把管理费用招待费改成了应付账款
老师谢谢你,我把管理费用科目改成应付账款可以吗